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老师您好,商贸业,对方开来的材料票单张金额太大没法抵扣,7月份让他们红冲了重新开的,我们账怎么调整呢?

2025-07-29 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 14:47

您好,把前面的分录红冲就可以,然后又做正数分录

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快账用户1400 追问 2025-07-29 14:48

好的,老师,工会经费申报的时候,数据怎么填呢?谢谢!

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齐红老师 解答 2025-07-29 14:49

按申报的工资来填,就是计提的工资

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快账用户1400 追问 2025-07-29 14:52

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-29 14:53

不这气,很高兴为您服务

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同学,你好 开了红字发票给你们,你们直接做负数分录就行了
2023-11-24
同学您好,您可以直接把正确的发票放到上月的凭证后面。
2024-06-05
你好,同学 是的 先把上个月入账的红冲了 安这个发票入
2024-06-05
你好,可以的。借,应收账款负数。贷,主营业务收入负数,应交税费负数。 借,应收账款,贷,主营业务收入应交税费。一正数一负数不影响交税的。
2024-07-11
你好,你这张是针对剩余的金额申请的吗? i前期已经开了红色信息表了,你只需要把剩余的那部分开出来就行
2023-07-08
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