你好 做进项转出里面的
老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师咨询一个问题,9月份销售方给我们开具发票金额税额正确但吨位跟单价错误,我们于9月份认证抵扣,10月份发现错误对方红冲后重开,我们公司10月份,做账时可以红字冲9月份的凭证,然后重新认证做正确的,税金不用在进项税转出,直接扣出来可以吗?
老师您好,之前一个项目本可以简易计税开票申报增值税,但是按了一般纳税人工程服务9%增值税税率开票并申报,是10月份的,现在12月才发现,该如何更正申报,我要做的是 1,通知甲方一声,看对方是否认证抵扣进项了 2,12月开红字发票冲回,如已经抵扣了,则让对方开红字信息表给我们,然后重新按简易计税3%开票 3,去税局更正10月份的增值税申报表 是否有漏什么?
老师我想问一下,我是购买方在1月份发票对方名称错误了,我已做账已抵扣了,然后9月份我开具红字信息表给对方,让他开具红字和正确的发票,那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
老师好,我有一笔材料,去年8月份进项认证了,9月份发现发票开错,开具了红字信息表,当月进项抵扣也扣除出来了,对方10月份开具红字发票,我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次),现在发现错误了,请问下我现在要怎么改正呢
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
好的,谢谢
不用客气的 工作愉快