老师，我们是小规模咨询服务行业公司，别的公司给我们打款2万元，我们开了普票，服务费2万元，我收到款借：银行存款，贷：应收账款-xx公司，给客户开了发票，借：应收账款-xx公司、贷：主营业务收入、应交税费-增值税（小规模专用）。我的成本是6800元，我借主营业务成本，贷方是什么科目？

老师我们是小规模公司，对方开的成本发票是专票，我们不能抵扣，做账的时候抵扣款需要体现出来吗。需要这样吗借:主营业务成本 应交税费_进项税 贷:银行存款还是借:主营业务成本 贷:银行存款

老师，晚上好，我想问一下，上个月暂估成本75万，我这个月收到成本发票9万多？但是是我公司给另一个公司付了9万多的咨询费，咨询服务费是我公司的主营业务收入，我给对方公司付了9万多的咨询费费用，收到了对方公司给我公司开的发票，请问，这笔钱我能不能做上个月暂估成本的回冲，我的会计分录是（1）支付服务费，借方：管理费用咨询费9万，贷方：银行存款：9万，（2步）冲回上月暂估成本借：应付账款暂75万估，贷：主营业务成本75万（3步）借：主营业务成本9万贷应付账款xxx公司9万 麻烦老师帮我看看对不对

我们是卖标签的，别的单位买了我们标签，钱打到我公账银行，我借：银行存款贷：主营业务收入贷：应交税费小规模增值税吗

老师您好，我想咨询个问题：现在河北地区在搞一个叫政府补贴的活动，我们公司也参加了（我们参加的是家具的售卖项目，我们公司是小规模纳税人）。 我们上月份卖了两张床卖价是3980元*2=7960元，我们的账户上收款6766元（6732.16+33.84手续费），给客户补贴了1194元。老师6766元我已经给客户开发票了，（分录我是这样写的 进入商品分录借：库存商品床*2 :6368元，贷：其他应付款6368元。销售商品时分录 借：银行存款6732.16，借：财务费用-手续费33.84，借其他应收款（公司先垫付的）1194元贷：主营业务收入7881.19，贷：应交税费-应交增值税78.81。结转成本 借：主营业务成本6368，贷：库存商品6368。未达起征点减免税额 借：应交税费-应交增值税78.81，贷：营业外收入-政府补贴78.81。）1194元我们这里的商务局已经给我们公司补贴打款了，我们也给商务局开了发票了。分录是这样写的借银行存款1194元，贷其他应收款1194元。老师我这样写对吗

老师，我们是小规模咨询服务行业公司，别的公司给我们打款2万元，我们开了普票，服务费2万元，我收到款借：银行存款，贷：应收账款-xx公司，给客户开了发票，借：应收账款-xx公司、贷：主营业务收入、应交税费-增值税（小规模专用）。我的成本是6800元，我借主营业务成本，贷方是什么科目？