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原来没有计提社保和医保,实际又交了怎么处理呢?

2025-07-31 10:15
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-31 10:15

您好,补计提就可以了

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您好,现在补计提,再缴纳就可以了
2023-04-13
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-10-25
您好,这个差额差在哪了呢
2023-11-02
多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
2022-09-08
同学,你好,没有给工资,要做计提的,所以计提完,你再做发放的动作凭证,借应付职工薪酬 ,贷其他应付款,然后你计提了社保,缴纳的时候借应付职工薪酬-社保,其他应付未-这个人的钱,贷银行存款。要通过凭证来平账。 个税的问题,不要看凭证,要看你的工资表中的计提,如果交的少,说明工资表计提多了,下次做冲减,再做凭证自然就平了
2022-02-17
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