老师，我想问下有员工实际没有缴纳社保，但计提的时候把社保扣了，如何处理好一点
你好 请问一下，你这个问的是更倾向于账务处理还是社保的风险
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老师，请问一下，19年的时候因为员工日期记录错误，我计提了社保，但是实际是没有扣这个社保金额的，本来应该是补缴的，但一直没有补缴，现在我要调整该怎么调？
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老师，你好。我想问一下，计提并支付工资，社保医保并代扣个税，医保社保的复合分录应该如何处理？
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老师，我想问下有员工实际没有缴纳社保，但计提的时候把社保扣了，如何处理好一点
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老师晚上好，请问我们公司入职了新人的社保在本公司缴纳，但是没有发工资，不申报个税，单位缴纳社保以及个人部分如何做账务处理？汇算清缴的时候如何处理？
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如果工资计提的时候是按照没有扣社保的数据计提，发放的时候也是按照计提的数据，但是回单却是按实际的扣了社保的数据，这种情况怎么处理呢
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股权转让净资产核定法举例 例:公司实收资本10万元，所有者权益合计2827986.53元。一人有限公司，0元对外转让10%股权，采用净资产核定法计算个税与印花税。 1、每股净资产:2827986.53/100000=28.28元 2、股权转让份额也是股权转让成本: 100000✘10%=10000股（份额）或元（成本） 3、股权转让公允价也是股权转让对应净资产: 28.28✘10000股=282800元 4、个税:（282800-10000）✘20%=54560元 印花税:282800✘万分之五（无正当理由）
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净资产核定法计算股权转让: 1、计算每股净资产:所有者权益合计数/实收资本或股本。（实收资本需核实是否实缴） 2、计算股权转让成本（股权转让份额）: 转让股权的股东实缴的实收资本✘转让的股权占其全部股权比例（股东实缴金额为0，按0成本处理） 1元实收资本为1股 3、计算股权转让公允价（转让股权对应净资产）:每股净资产✘股权转让份额（股权转让成本） 4、计算个税:（转让公允价-转让成本）✘20% 5、计算印花税（万分之五）: 有正当理由，认可合同价缴纳印花税。 无正当理由，按股权对应净资产价为计税依据:股权转让公允价✘万分之五
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上个月把一个员工做离职了，但是后来有没走，可以更正申报吗？
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老师，请问下，销售商品配安装，发票只能从主按13%税率嘛？能分开嘛？提供安装9%算呢？
粤公网安备 44030002003870号
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账务处理
借：管理费用---社保 贷：应付职工薪酬
是红字吗
是的，红字用来调整的
老师，我还想问下 员工离职发放3月和4月的工资，并且4月工资扣除了4月社保，这样如何做分录，因为现在我计提和缴纳的3月份的社保，这样子账就不平了
这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的
老师，这个工资金额是社保的金额吗
老师，这个红字分录的金额是社保的金额吗
是的，是你社保的差额的