老师，去年缓交的社保，基本医疗保险费没有计提，帐务怎么处理
您好，现在补计提，再缴纳就可以了
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老师，不好意思打扰了，前期的帐错了，计提社保，借销售费用医疗保险销售部500...贷应付职工薪酬医疗保险财务部，，，500 交社保时，借，应付职工薪酬医疗保险销售部500，，贷银行存款500，，老师辅助科目错误，我怎么调帐呢。
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7月、8月、9月，自动缓缴了医疗保险、生育保险，没有提前结清这两个险种保费的参保单位，本月10月，7-9月的医保和生育险保费，将会跟10月的社保费一起划扣。 那怎么作账？
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老师，这是社保申报表基本医疗的申报截图，单位缴纳0不就是说单位没给交医疗保险吗？对员工有什么影响
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老师，今年医保局退了给我公司2022年1-10月份医疗保险单位部分的钱（比例下降）；账务处理:（1）借:管理费用-医疗保险-20000 贷:应付职工薪酬-医疗保险-20000（2）收到退款怎么做账务处理呢？
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老师，去年缓交的社保，基本医疗保险费没有计提，帐务怎么处理
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请问老师，甲单位，2025年12月支付了2026年1月的工资，所以应付职工薪酬 借方21万，都是发的2026年1月的，但是费用需要在2026年1月摊销，于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额，资产负债表应付职工薪酬负数列示了，财审需要调整么。
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老师，出口汇率按出口月第1个工作日汇率，收汇汇率按什么？
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老师，您好，我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东，实收资本已经已经做实缴，未分配利润有392万，但是目前需要转让股权的股东是挂名股东，转让股权提交资料时，如何可以少交税款
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其他应付款负的有600多万，现在给他做无票支出还能改吗？
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老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面，同时这个屋子也是仓库，有个问题是东西买来之后办入库，有生产组装的一个实物，负责人就是工人，根据单据放进这间屋子里面，但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件，不经过这个人直接就研发人员拿走去用了，去到最后，组装成一个整机的时候，需要销库的时候，又有这些小零部件在里面，根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
粤公网安备 44030002003870号
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老师 完整的会计分录怎么做
借：以前年度损益调整
贷：应付职工
借：应付职工
贷：银行存款
老师 不用分个人和公司部分吗
分的，我简写了，不好意思，你把个人的加上就可以了
借 以前年度损益调整-管理费用（公司部分） 贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬 贷其他应收款社保 （个人） 贷银行存款
老师 是这样吗。以前年度损益调整要结转到利润未分配吗
是的，就是人写的这样的，用财务软件做账时会自动结转的