老师，6月份对方给我开一个点的物流辅助费，我在7月报6月份增值税的时候勾选了这个进项发票，刚刚对方把这张发票红冲了，给我开成了6个点的嘞，我明天报7月份增值税的时候需要怎么做呢？还有我账上应该怎么写这笔分录呢？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师如果我们购买供应商的材料，对方上个月开出的发票不对，我们6月份还认证了，7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表，票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗？还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
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5月份开具一张增值税发票，当时忘记作废了，在做账的时候，这张发票收入没有做进去，导致报税的时候，增值税里面多提取了2000元，但是我账套里已把6月份的账都结了，这个月又开具了一张红冲发票，请问应该怎么处理，怎么入账？分录怎么写？
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老师，我们是小规模纳税人，我9月份开租赁发票应该开一个点的，开错了，开了5个点的。那我现在要怎么做，向对方收回发票，开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢，到时候怎么报这10月份的税？
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老师，你好，我这边6月份收到650000的进项票9个点税率，到7月份的时候，对方要求重开13个点的，到我7月份做账的时候，报表上有进项税额转储，但是没有收到红冲发票，我这边要如何做账
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1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票，（认证的是6月份账），正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题，对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ，退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了，对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项，6月份交的税？和7月份需要认证的怎么抵？ 收到新补的发票，还需要继续认证吗？分录是什么？影响6月份吗？
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您好，在报7月份增值税时，咱要把之前1%税率发票已抵扣的进项税额做转出处理，在纳税申报表附表二 进项税额转出 栏（一般是第20栏）填写对应税额。然后将新收到的6%税率发票进行勾选认证，正常在附表二相关栏次填写其进项税额参与抵扣。账务处理上，先冲减原分录，假设原1%税率发票不含税金额为a，税额为0.01a，原分录 借：管理费用等a，应交税费 - 应交增值税（进项税额）0.01a，贷：银行存款等1.01a ，冲减分录为 借：管理费用等（红字）a，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）0.01a，贷：银行存款等（红字）1.01a ；再按新发票编制分录，新发票不含税金额为a，税额为0.06a，分录为 借：管理费用等a，应交税费 - 应交增值税（进项税额）0.06a，贷：银行存款等1.06a 。