同学您好,很高兴为您解答,请稍等
我公司开设计服务费,对方公司要求我们不开数量和单价,可以吗
公司两个领导办理的电话号码预存电话费的应该怎么记?
老师:请问,股权变更,的时候涉及到了管理人员变更:监事变更和新的法人担任经理,这种情况下,需要准备经理的聘任书吗?监事需要单独准备重新聘任的文件吗?
老师,我们设备的款我是入的其他应付款,今天一个外聘的财务说,其他应付款金额不能太大了,太多了,以后不好办事,老师,这个有什么影响呀,交易都是真实的呀
.2025年1-3月的经营情况请体现在当期的资产负债表或利润表中,利润表应该是可以修改的,开票有29207.92,收票有27800,企业的经营情况至少要体现,两张表的利润应当相对应,如果说系统中修改不了请先把利润表和财报的纸质版传到自然人端中,这边先进行审核。
你好,老师,我们是一般纳税人,客户问我们:不开票的话可以在开票的金额上让利几个点呢?请问怎么算出来具体是几个点呢?
老师,外汇管理局数字平台只收外汇,不报关,货发到国内,可以吗
老师,处置固定资产如何做账,谢谢
老师刚题目是不是太长关闭了
无形资产的摊销费是计入。管理费用的办公费吗?我们做企业所得税汇算清缴的时候
您好,2021年底有500万暂时性差异,500*20%=100万,这是未来要多交的税。第二个20%也是税率,用来算当期要交的税。2021年应纳税所得额是9500万,9500*20%=1900万,这是今年实际要交给税务局的税。两次都用20%,但第一次算负债,第二次算当期税款。 2.横线部分是算2021年要交税的利润。会计利润10000万,会计折旧500万,税法折旧1000万,税法多扣了500万折旧,所以10000-500=9500万。咱理解的10000%2B100是错的,因为100是递延所得税负债,不是调整利润的数,调利润只看折旧差500万。
计算应纳税所得额的时候,都是用利润减去差异吗?有时候分不清这里该加还是该减
您好,税法让多扣就减,让少扣就加 比如会计折旧500万,税法允许扣1000万(多扣500万),那就在会计利润基础上减500万(因为税法让你多抵税了)。反过来,如果会计扣800万,税法只让扣500万(少扣300万),那就要加300万(因为税法让你少抵税了)。 税法比会计多扣的费用就减,少扣的费用就加,这样就能算出正确的应纳税所得额了。