老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票，然后过了几个月才给开发票，当月消费的都已经申报纳税了，应该怎么给客户开发票，怎么做账呢？

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• 老师我们建筑公司2月开了一张9个点的30万的票该项目有足够的进项票并且还有其他项目的票进项票都是分项目开进来的然后结果3月需要红冲那一张30万的票重新开具20万，上月的进项票该勾选进行抵扣还是不勾选呢

• 老师请问下，公司今年打算跟一个上市的客户联合注册一家企业，现在我要听学堂的哪些课程，对以后的工作有帮助呢？

• 老师，一人公司，法人把自己的车以800元租金租给公司，日常报销油费大概一两千，那这8百租金法人要以自然人身份给公司开发票吗？有风险吗？

• 计入职工福利必须申报个税吗 有工资发放必须缴纳工会经费吗

• 月末计提折旧时，记入制造费和管理费用的折旧需要设置二级明细吗

• 老师，我们是物业公司，之前我们收到电网公司开具给我们的发票都是13的进项，现在电网开给我们的发票分为两部分，一部分是13的发票，一小部分是不征税的发票，我们转售给商户的电，有的是加价转售，有的是在加电损的情况下平价出售，那我们的电费发票应如何开具呢？

• 产假工资是全额发放吗

• 老师，有没有个税的计算公式 表，给一份

• 老师 我想咨询下 我2025年8月有两张报关单 我们公司是生产型出口退税企业 当时因为税务局没有开票额度 外销的0税率发票未开具 也没确认收入 现在2026年把这发票开出来 收入确认在当月然后再申请出口退税可以嘛？

• 你好，向大家请教个实操问题。销售退回的发票怎么开？我是在收到货后，开了两张红字发票，(因为一张第一次通知是3支退货，后面又加了一支)，退款第二天也走了。会触发税务局监察吗？