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老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?

2025-08-02 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-02 11:50

您好,正常开票,把前面的无票收入冲掉,再做正数分录

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快账用户8368 追问 2025-08-02 11:51

但是税都已经报完了, 就是说冲掉的就抵扣当月的了嘛

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齐红老师 解答 2025-08-02 11:55

这个月申报负数就可以

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快账用户8368 追问 2025-08-02 11:58

正常开的就是正数正常申报,冲掉的无票收入就填写负数对吗老师

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齐红老师 解答 2025-08-02 12:04

是的,是的,就是这样的

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快账用户8368 追问 2025-08-02 12:05

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-02 12:40

不客气,很高兴为您服务

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您好,正常开票,把前面的无票收入冲掉,再做正数分录
2025-08-02
如果你开发票和发货时间间隔的补偿,可以借银行存款贷预收账款。
2021-02-19
同学,你好 暂估库存,之后拿到发票再冲 借:库存商品-暂估 贷:银行存款
2021-11-27
你好,发票没来,可以先暂估入账,等发票来了,再把暂估的会计分录冲销
2022-03-17
你好,和对方沟通,能冲红重开最好。
2020-09-02
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