老师，税务查账，24年借款未开票补交增值税如何做分录入账
您好，
借：应收账款
贷：利润分配-未分配
应交税费
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老师，税务稽查查补收入，补交上年度企业所得税，增值税，滞纳金做账时，如何补记税务稽查出的收入
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税务稽查去年账务，4月补交去年未开票收入的 增值税，5月补开了对应未开票收入，增值税申报表填到未开票收入？交的增值税怎么做分录？
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2022年5月做了个未开票收入，借：应收账款 贷：固定资产清理 应交税费-增值税 ，2023年7月开票分录该如何做
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老师，经税局查账，补交以前年度的增值税，附加税，企业所得税，如何做分录
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2023年查补2022年未开票收入，增值税及附加税，滞纳金已交，帐务如何处理
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粤公网安备 44030002003870号
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应收账款往哪挂啊，也收不回来啊，
是借出去的款，收不回来，也没做坏账，借税务局硬要按视同销售交增值税，
那就先这样做，然后再做坏账
借：应收账款20000 贷：利润分配-未分配利润18867.92，应交税费-应交增值税销项1132.08
老师，你看是不是这样做
是的，是的，就是这样的
那我把应收账款做坏账做以前年度还是2025年，营业外支出，是不是，税务老爱查营业外支出
这个你调增就可以，不要抵税
好的，谢谢老师
不客气，很高兴为您服务