老师您好，麻烦问一下我是今年才入职，有一张去年员工报销的住宿费发票（专票）当时做账的人按普票没有单列增值税做的账，我这次勾选时不小心勾选了，现在没办法撤销，我是做进账转出好呢还是更正以前的凭证呢，怎样做比较合适呢

麻烦郭老师接着回答这个问题 这样的形式可以不可以？ 像这个凭证上面是补4-8月账目上进项税的差额和实际的差额，有一张电动车发票，勾选过了，但是那张发票没有入账，底下这个是9月的时候勾选了不少10月才报销的发票，所以她9月的增值税进项税也比实际少 这个是未交增值税的明细账，我是先把差额调整到了应交增值税-进项，和销项底下，然后结转到了未交增值税，橙色框里的就是我调整后的金额，97000多是外账给我的初始金额，经过调整以后，10月交完增值税，余额为0 第一次这样做，我不确定对不对

老师，我们公司是做编织袋加工的，22年6月设立，但是一直是记账公司做账报税，只做了专票的进销，费用都没有做过，今年还没汇算呢。我想请问老师，去年的费用，我今年还能做进来吗，之前的申报表，还可以改吗？ 目前我们正在变更法人。情况是这样的，去年是三个人合伙做呢，最后那两个股东不出钱，一直是我老板垫资，现在那两个股东退出了，我们要把营业执照由别人的名字变到老板娘名下了。那去年将近八十多万的费用，我现在还能做吗

你好老师，想请问下，我们是小规模销售行业，以前会计去年收了一张十多万的服装发票入了职工福利费(但在汇算清缴时调增了），但是我们的人员工资申报的只有几人，现在专管员提示有疑点，有服装进项但没相应的销项，也没有相应存货，提示预警少做收入或是虚列成本，请问我们要怎么解释比较合理呢？这样操作本身涉及到有哪些问题呢？

老师，您好！ 我是零基础的，我想问我们公司是在筹建期，是要建一个牛场，我是刚来不久，之前的费用，没有入账，也基本没有发票，我想问我怎么做账呢，而且，以前的花费，都是员工垫付钱，是要报销的，现在还没有报销，就有一个总数，现在每天 勾机干着活，还有勾机每天的油费，这是一次大的开销，我怎么做账呢，这些钱都是欠别人的，过一段时间给结一部分！就是没有给结账的钱怎么做账呢！（吃喝的，烟酒，日常工地买的东西，还有租地，地勘费，设计费，评估费，拍卖佣金，设施林地，保费，预算费，招标费，造价费，）各项费用，怎么做账呢！ 还有就是办事，送礼的钱，

还有一个问题，想请教一下老师， [抱拳]是这样的：8月份的时候我做了一张凭证借：销售费用-差旅费255.16，应交税费-进项税7.84，贷银行存款263，这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录，当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的，但是有重复的发票，我当时没发现，已经做了凭证入账了，后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票，所以他上月就没有勾选7.84，因此跟我有一个差额，账上多了7.84，他那边进项税少了7.84，现在九月的话，业务员重新提供了新的发票7.84，我现在应该怎么处理这个事情呢，怎么做分录，入账，老师，请教一下[抱拳]