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老师,我想问下,我们酒店在携程上推广,携程到款11939.86元,我们开给客人的票是11978.94元,中间的差额是39.08元这个金额是携程开给我们的平台费,但是携程开了513.08元,多开了474元,要怎么入账,入哪个科目

2025-08-05 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-05 16:32

借其他货币资金11978.94贷主营业务收入应交税费, 借银行存款11939.86,销售费用服务费39.08,贷其他货币资金11978.94 这一部分没有支付,先不要做,提前开了票以后,他会给你少开的。

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快账用户1724 追问 2025-08-05 16:37

中间差额474元,是因为订单关系,应该是他们多开的,以后不会少开,这周期的订单有点乱,早上他们说给我们补开这个数,但是后来我一算再补就多了,也就不管,就是不懂这多出了474元入账哪个科目合适

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齐红老师 解答 2025-08-05 16:41

你好,你非要做吗?你非要做的话借销售费用贷营业外收入 多开了对这一部分,建议你不用做账务处理也不用体现

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快账用户1724 追问 2025-08-05 16:56

但是,她票开在一起了,39.08+474=513.08元

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齐红老师 解答 2025-08-05 16:59

开的是专用发票的吗?

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同学你好 直接入销售费用
2021-09-16
同学你好、 发票开多少呢
2024-04-12
中间差额是携程收的服务费,确认为销售费用
2025-03-19
你好,之前你们确认收入和应收账款了吗?差额部分可以记录你们的销售费用。
2020-08-14
你好,那你要按照开的红字发票先把你的分录红冲了,然后之后做免税申报
2020-08-11
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