老师，我这边还有个问题： 现在这个法人要转让给别人，他现在是处理材料发票暂估的金额，他要开进来去冲！现在把这笔暂估材料发票处理好，账上也就没什么问题了！ 现在的问题是：老板不理解，他的进项发票抵扣的还有这么多，为什么还缺材料发票！ 备注（手上的材料发票都已经入账，只是还未抵扣） 现在他也不开销售发票出去！ 这个原因怎么理解好！ 我已经和老板解释了：暂估和抵扣是两码事！ 只是老板还是没法理解！ 老师，我也不知道这个原因该怎么分析麻烦老师站在老板思考问题的角度怎么分析给他听！

老师好，我公司在供应商那里购进一批材料款已付，我们发票也入账了，最后发现有些有质量问题的金额有8000元，有问题的材料供应商也不要了，我们准备在下第二次20000元的货款里减去这个8000元，请问老师，他们是要开20000万的发票给我们，还是只要开12000的发票来了呢？为什么？

老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？

老师你好，我这是一家建材行业，卖木门、吊顶、地板等，有8个内账，都是进销存。 老板认为这个月实收多少钱-进货-费用=账面余额（他认为这就是利润，我感觉这更像现金流量） 如果我不是做财务的这么看上去好像也没什么不对，但是这个和咱们的利润表肯定对不上，我现在也不知道该怎么跟他解释这件事，我是该按照老板的意思只做个当月现金流水分类，还是按照财务理解角度去做这份工作？

老师好，我们公司用的是u9，采购原材料，发票没来的时候，是先做的应付暂估，然后发票来了，把暂估红冲掉，做一个发票正确的应付账款，那么现在有一个问题我搞不太明白，如果在发票还未来的时候，仓库生产已经把这个领料了，那么领料的金额不就是暂估的金额了吗，那这样的话成本也就会有问题了，请问这种情况都是怎么处理呢

首选我这个是一般人的商贸公司，他们家是目前现在就涉及的比较多，平常13个点的专票也会开。现在目前增加了生蚝的销售和肉类的销售，但是生蚝的供货商是一个养殖户，他没有办法给我这个一般人提供发票，但是他开出去要开9%的发票，首选这个怎么抵税，其实，现在是开出去的肉类的发票有免税的还有9%的，开进来的肉类的也是一样，有免税的有9%，我之前对政策不是很了解，给这个一般人做了增值税的进行税额抵扣备案，导致他现在开进来的农产品9%的专票也没有办法进行抵扣了，这个我要去税务取消，但是现在遇到的问题是，像生蚝没有办法给开发票的我怎么进项抵扣，还有就是开进来的免税的和3%的怎么抵扣，这种的还需要在备案吗，还是在电子税务局系统直接认证就行，还有就是账务处理的分录，