老师 预收账款里面，还有几块钱和几十块的余额，但是实际上是已经平账了的，那现在这个账面金额合计有300元的样子 要怎么处理会好一点
那个直接转入营业外收入
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请问一下，就是前面的会计跟老板他们都没有对过微信余额，接手后我对数发现现在的微信账面上多了十几万，实际上微信没那么多钱，我要怎么把这个账面数给平数啊？
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老师，你好！请问一下，我们刚开始加油卡充值做：借预付账款贷银行存款，每次加油有优惠，开的发票是按优惠后的金额开票，入账也按开票金额入账借管理费用，贷预付账款，最后一次加油，把充值的钱全部用光，但卡里还余几块钱是优惠金额，得再次充值才能使用，但是现在我们不用这卡了要销卡，那这优惠的这几块钱如何入账，因为账上还挂着这几块钱？
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老师，子公司注销，母公司应该怎么做账务处理 我们现在情况是这样，子公司的税务和工商在2月都已经注销了，但是银行还没有注销，银行上还有几十块钱，3月注销时候回打到母公司账户。子公司账上无往来，但是有亏损的未分配利润和实收资本。 那1我作为母公司2月和三月分别要怎样做账务处理，2 子公司在3月把钱打到母公司又怎样做账务处理
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我新接了个公司，之前公司在建一座办公楼，没有问对方要发票，导致账面上预付账款和在建工程挂了好多这一块的余额，发票是无法取得了，应该怎么样处理才能把这一块弄平？
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老师您好，我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱，因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱，实际上我们已经不欠他们货款了，这个已经不用付了，那怎么做平呢？
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2024年中国境内甲公司工程师李某(居民个人)取得以下所得：(1)全年工资薪金收入200000元；(2)为某企业提供技术服务，取得40000元；(3)将专利许可A公司使用，取得25000元；(4)与他人合著出版一本专著获稿酬120000元，他分得80000元；(5)分得股息20000元；(6)参加商场有奖销售，中奖1000元；(7)取得国债利息收入8000元，取得企业债券利息10000元；(8)有重大发明，获国务院科技奖100000元，省级科技奖80000元，市级科技奖50000元；(9)家中发生火灾，取得保险赔款50000元。当地规定的"三险一金"个人缴存比例：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。李某缴纳三险一金核定的月缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息。李某育有2个孩子，分别读小学六年级和幼儿园大班。2024年2月第三个孩子出生。李某父亲去世，母亲已年过60岁，李某为独生子。李某夫妻约定由李某扣除住房贷款利息，子女教育费及3岁以下婴幼儿照护的相关支出。问：2024年李某应纳多少个人所得税?
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出口退税所需要的资料。
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老师可以讲讲企业在计提和发放工资的具体记账流程吗 还是有点混乱
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你好老师，我想问一下8月份注册的公司到现在没有报税，那这个公司要缴纳罚款吗
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就直接预收账款 贷记营业外收入吗
是的，就是那样做就行
要附上什么资料附件不
业务部门写个说明，领导签字
那老师还有一个问题，去年有一笔发票是6000 但是只记账了五千，导致预收账款还挂了1000，这个要怎么处理？
关键是为啥要那样做呢？
当时好像是因为这一千是开前面帐的 还是后面的来着，就开到一张票了，但是记账就只记了5000，所以我也很不解
要查明原因才能调账，没法查明的就不管