老师 预收账款里面，还有几块钱和几十块的余额，但是实际上是已经平账了的，那现在这个账面金额合计有300元的样子 要怎么处理会好一点
那个直接转入营业外收入
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请问一下，就是前面的会计跟老板他们都没有对过微信余额，接手后我对数发现现在的微信账面上多了十几万，实际上微信没那么多钱，我要怎么把这个账面数给平数啊？
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老师，你好！请问一下，我们刚开始加油卡充值做：借预付账款贷银行存款，每次加油有优惠，开的发票是按优惠后的金额开票，入账也按开票金额入账借管理费用，贷预付账款，最后一次加油，把充值的钱全部用光，但卡里还余几块钱是优惠金额，得再次充值才能使用，但是现在我们不用这卡了要销卡，那这优惠的这几块钱如何入账，因为账上还挂着这几块钱？
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老师，子公司注销，母公司应该怎么做账务处理 我们现在情况是这样，子公司的税务和工商在2月都已经注销了，但是银行还没有注销，银行上还有几十块钱，3月注销时候回打到母公司账户。子公司账上无往来，但是有亏损的未分配利润和实收资本。 那1我作为母公司2月和三月分别要怎样做账务处理，2 子公司在3月把钱打到母公司又怎样做账务处理
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我新接了个公司，之前公司在建一座办公楼，没有问对方要发票，导致账面上预付账款和在建工程挂了好多这一块的余额，发票是无法取得了，应该怎么样处理才能把这一块弄平？
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老师您好，我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱，因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱，实际上我们已经不欠他们货款了，这个已经不用付了，那怎么做平呢？
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就直接预收账款 贷记营业外收入吗
是的，就是那样做就行
要附上什么资料附件不
业务部门写个说明，领导签字
那老师还有一个问题，去年有一笔发票是6000 但是只记账了五千，导致预收账款还挂了1000，这个要怎么处理？
关键是为啥要那样做呢？
当时好像是因为这一千是开前面帐的 还是后面的来着，就开到一张票了，但是记账就只记了5000，所以我也很不解
要查明原因才能调账，没法查明的就不管