老师 预收账款里面，11个客户里面还有几块钱和几十块的余额，但是实际上是已经平账了的，那现在这个账面金额合计有300元的样子 要怎么处理会好一点
您好，转到营业外收入里面吧
-
Q
老师，现在遇到一个问题，我们主办会计说7月到9月的账是对上的，但后面我接过来做账了，对不上，差了3万元，刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录，后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少，但我们主办会计说7月份没有单独写出来，是后面才这样分开的，7月份已经算到现金里了。但就算这样，总数还是会一样的嘛，但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元，我们是代理记账公司
-
Q
请问一下，就是前面的会计跟老板他们都没有对过微信余额，接手后我对数发现现在的微信账面上多了十几万，实际上微信没那么多钱，我要怎么把这个账面数给平数啊？
-
Q
老师，有个银行账户销户了，但是当时会计没有做账，账户的时候老板同意将里面的款项进行零元销户，但是相关的单子也不见了，现在账上还挂着钱，这个要怎么处理呢？
-
Q
老师 预收账款里面，还有几块钱和几十块的余额，但是实际上是已经平账了的，那现在这个账面金额合计有300元的样子 要怎么处理会好一点
-
Q
老师 预收账款里面，11个客户里面还有几块钱和几十块的余额，但是实际上是已经平账了的，那现在这个账面金额合计有300元的样子 要怎么处理会好一点
热门问答 更多>
-
老师，我7月份开一张销项发票，8月初红冲了，8月份申报增值税的时候，这个红冲的金额是不是还包含在里边要交税
-
退休人员，是一个公司法人，申报工资薪金有没有什么风险？需要注意什么？
-
老师，个体户的印花税怎么申报缴费
-
算可变现净值时不减掉成本吗
-
我们是农机公司，现在要承包给其他农机公司，但还保留独立核算和原法人，这个涉及的财务问题有哪些呢？
-
一般纳税人酒店，小企业会计准则，7月销项税额为736.39，因为刚营业，有4万多的进项税额，在勾选进项税额时，比销项多一点就可以了是吧，不交增值税就行，还有多的那部分怎么账务处理啊？能写下账务处理分录吗
-
商贸行业增值税和企业所得税税负率分别多少
-
老师，您好！公司本应在2022年时做这笔分录，借：主营业务成本 500元，贷：其他应付款500，刚才查到少做了，到现在来做这笔，正常会计分录应该怎么做？
-
老师您好/:coffee，我们是山东淄博的建筑公司，在河北承德市做工程，工程已结束，已经给甲方开具发票了，这样的话，什么时候在电子税务局里反馈啊？ 是不是在下个月，报税完毕后啊？
-
财务主管手底下有个负责申报增值税和所得税的，作为主管，应该怎么去审核申报的税务对不对？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就直接做借预收账款 贷记 营业外收入吗
是的，是的，调账就是这样的
那老师 这个要附上什么附件资料不
不需要，这个只是调账而已
那老师还有一个问题，去年有一笔发票是6000 但是只记账了五千，导致预收账款还挂了1000，这个要怎么处理？
这个直接做1000的费用，转到费用中
费用？老师完整的分录是怎么做来着，有点不明白
去年有一笔发票是6000 但是只记账了五千，导致预收账款还挂了1000，这个是什么意思，这个要计入其他应付款