老师 预收账款里面，11个客户里面还有几块钱和几十块的余额，但是实际上是已经平账了的，那现在这个账面金额合计有300元的样子 要怎么处理会好一点
您好，转到营业外收入里面吧
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老师，现在遇到一个问题，我们主办会计说7月到9月的账是对上的，但后面我接过来做账了，对不上，差了3万元，刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录，后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少，但我们主办会计说7月份没有单独写出来，是后面才这样分开的，7月份已经算到现金里了。但就算这样，总数还是会一样的嘛，但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元，我们是代理记账公司
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请问我们公司收到另外一家公司75万块钱，银行单据上面备注的是借款，但其实这75万是转给法人的钱，由于法人当时情况特殊没办法转到她账户上，就转到了公司，然后说用这笔钱以公司的名义买了辆车，但实际上车是法人的，但是现在我们公司要注销，账面上有一笔75万的其他应付款、还有几万的留底税金和六十几万的车不知道要怎么处理。
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请问一下，就是前面的会计跟老板他们都没有对过微信余额，接手后我对数发现现在的微信账面上多了十几万，实际上微信没那么多钱，我要怎么把这个账面数给平数啊？
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老师，有个银行账户销户了，但是当时会计没有做账，账户的时候老板同意将里面的款项进行零元销户，但是相关的单子也不见了，现在账上还挂着钱，这个要怎么处理呢？
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老师 预收账款里面，还有几块钱和几十块的余额，但是实际上是已经平账了的，那现在这个账面金额合计有300元的样子 要怎么处理会好一点
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老师，厨具卫具零售在商品和服务税收分类编码中的哪里，可以查询到
粤公网安备 44030002003870号
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就直接做借预收账款 贷记 营业外收入吗
是的，是的，调账就是这样的
那老师 这个要附上什么附件资料不
不需要，这个只是调账而已
那老师还有一个问题，去年有一笔发票是6000 但是只记账了五千，导致预收账款还挂了1000，这个要怎么处理？
这个直接做1000的费用，转到费用中
费用？老师完整的分录是怎么做来着，有点不明白
去年有一笔发票是6000 但是只记账了五千，导致预收账款还挂了1000，这个是什么意思，这个要计入其他应付款