演示账套

Q

销售方2023年开的专票五万，2025年8月8日冲红了。购进方怎么处理已经抵扣的发票。

2025-08-08 20:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-08-08 20:48

他们红冲了就可以的

齐红老师解答 2025-08-08 20:48

购买方计入成本费用了对吧，是什么会计准则

快账用户1315 追问 2025-08-08 20:51

购进方是一般纳税人，专票进项可以抵扣，已经抵扣了怎么办？

齐红老师解答 2025-08-08 20:52

是什么企业会计准则

快账用户1315 追问 2025-08-08 21:20

小企业会计准则

齐红老师解答 2025-08-08 21:21

那你做借利润分配未分配利润贷进项转出借应付账款贷利润分配未分配利润

快账用户1315 追问 2025-08-08 21:28

现在是不是要把对方冲红的五万，以前抵扣了的进项的税交了？现在公司没有销账发票

齐红老师解答 2025-08-08 21:47

对的，所以做进项转出的分录

快账用户1315 追问 2025-08-08 21:48

还要补交税啊？

齐红老师解答 2025-08-08 21:56

同学你好对的，要补税的

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