老师 有一笔业务记账是 借：银行存款 贷：主营业务收入 然后退货是从微信退的钱 不是银行卡退 我要怎么做账
借其他货币资金**负数 贷主营业务收入负数
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老师，我一开始确认收入是按照销售额确认的，借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收，但是退货退款我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证？ 退货应该是做借应收贷银行，还是做借应收红字贷主营业务收入红字，银行不用管？
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老师当时销售鸡蛋记账分录是：借 应收账款 贷主营业务收入 ，收到款时： 借 银行存款 贷 应收账款 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 ，那客户退货 借 -银行存款 贷 -主营业务收入 借库存商品 贷主营业务成本？
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老师你好，公司正常发的货退回来了，需要退款。退货分录我是冲减的借：应收账款（负数）贷：主营业务收入（负数）退款分录我该怎么做分录借：什么贷：银行存款
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请问老师，就是发生退货的时候，软件做账是不是直接相同方向红字啊，比如我收入的时候是借 ，银行存款，贷主营业务收入，现在退货了，我要退钱给客户，那分录要哪样做呢，贷方是银行存款，那借方做什么
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销售一批货物和收的定金 做的分录是 借应收账款贷主营业务收入 定金是借银行存款贷应收账款 现在退货了定金不退我要怎么做分录
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服务费分12个月做账如何做账
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收的金额收2399元退的金额是2400元那1元怎么做呢
借其他货币资金-2400 营业外支出1 贷主营业务收入-2399
还有就是这个钱是通过内部员工退过去的，员工要找我报销 我应该怎么做账
借其他应付款-2400 营业外支出1 贷主营业务收入-2399 借其他应付款2400 贷银行存款2400。
营业外支出哪个
坏账损失或者其他里面。
员工代付的那两笔分录都要写吗
对的是的， 需要写 需要做
是这样吗
这个分录意思是先冲前面入的销售额 再记录员工代付的？
第一个分录是冲收入，个人垫付的退款。