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我想问一下,进出口企业去年2024.01-2024.12月份止,如果之前单证没有齐全的情况下,到2024.4.30号之前单证又拿过来了,在税务系统上不是会有一个提示预警的界面要去提交对应的资料吗?那个界面是在哪,怎么操作打开这个界面,就自动跳转到是哪个界面,老师步骤可以写一下吗?谢谢!

2025-08-11 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-11 16:38

以电子税务局为例,步骤如下: 登录电子税务局,进入 “我要办税”→“出口退税管理”; 找 “预警信息查询”(或类似名称,如 “反馈信息查询”); 筛选 2024 年时间范围,找到单证不齐预警; 查看详情,按提示上传补齐的单证资料,提交即可。

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快账用户9665 追问 2025-08-11 16:40

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2025-08-11 16:41

满意请给五星好评,谢谢

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以电子税务局为例,步骤如下: 登录电子税务局,进入 “我要办税”→“出口退税管理”; 找 “预警信息查询”(或类似名称,如 “反馈信息查询”); 筛选 2024 年时间范围,找到单证不齐预警; 查看详情,按提示上传补齐的单证资料,提交即可。
2025-08-11
这个需要红冲的,因为没有发票,入账也要缴纳所得税的 这个能开发票来吗
2020-10-19
一、这种情况有办法核对,但会比较复杂和耗时。 二、需要让同事提供以下资料: 所有供应商的合同,明确双方的权利义务、结算方式等。 能找到的尽量完整的对账单,包括近几年的(即使不完整也比没有好)。 自购面料抵货款的相关记录,如面料采购记录、抵货款的审批记录等。 预付款和尾款支付的记录,包括银行流水、付款申请单等。 商品部管理供应商货款的相关记录,如预付款取消抵扣其他货款的记录、商品部内部的登记明细(尽量补充完善)。 零星购买的相关记录,如入库单、预付款支付凭证等。 三、核对步骤如下: 整理账套内应付账款明细,按供应商分别列出期初余额、本期发生额(包括采购、付款、抵账等)、期末余额。 对于月结的供应商: 与提供的对账单进行核对,先核对近期的对账单,确保金额、业务内容一致。 对于找不到对账单的年份,通过查找相关的采购订单、入库单、付款凭证等原始凭证,尝试还原业务情况,确定应付账款金额。 关注自购面料抵货款的情况,核实面料采购成本和抵账金额是否准确,调整应付账款余额。 对于预付 %2B 尾款结账的供应商: 整理预付款支付记录和尾款支付记录,与账套内的发生额进行核对。 核实预付款取消抵扣其他货款的情况,确保调整正确。 对于没有对账单的情况,与商品部沟通,了解业务情况,尽量通过采购订单、入库单、商品部的沟通记录等确定应付账款余额。 对于零星购买的供应商: 整理零星购买的入库单、预付款支付凭证和未付款的记录。 与账套内的发生额进行核对,确定应付账款余额。 在核对过程中,对于发现的差异要及时记录并分析原因,可能的原因包括原始凭证缺失、记账错误、业务理解不一致等。 根据差异原因,与相关部门和人员沟通,寻找解决方案,调整账套内的应付账款余额,使其尽可能接近实际余额
2024-11-07
我觉得可以找一家代理记账公司,有工资还有人交
2022-11-15
要不去代账公司试试吧
2021-03-09
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