申请高新技术补贴时,汇算清缴研发费用主要填这几张表: A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》(核心,填明细); A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(关联 A107012 数据); A107041《高新技术企业优惠情况及明细表》(高新技术企业必填,含研发费用指标)。 若 A107012 无法选择,检查是否完成基础信息表(A000000)填写,或联系税务 / 系统技术支持。

您好老师,我们是软件企业科技型中小企业及高新技术企业,在本月申报季报所得税主表时,研发加计扣除要选择哪个比例,是75%还是100%,我选择12提示我科小不在本行填列。选择13,提示我高新技术企业的哪项,这要怎么填报
老师,我们公司21年申请了高新,21年的审计报告也有研发费用加计扣除专项审计报告,但在22年的报表中并未提现这个研发费用,我要去哪里查啊,我想知道22年的汇算清缴要不要做这个审计报告,我这块不怎么懂,所以来问下老师
老师你好,请问下就是高新技术企业那个研究费用现在季报企业所得税是不是不能填写上去企业所得税申报表的,要到做汇算清缴的时候才可以的呢?
老师,去年12月的时候公司申报高新技术企业成功了,我现在申报汇算清缴的时候叫我选择研发费用支出明细表填写。可是我2024年研发费用没有数据。而且2024年有的是农业局拨付的专项资金,那个作为营业外收入里面去了,用于这个专项资金费用也是税前调整了。我的研明细表是不是不用填写
高新技术企业,24年房租计入了研发费用,但不能加计扣除,汇算清缴申报表,填写到a107041其他费用里还是不填写,研发设备折旧费我们也没加计扣除(不知道为什么不加计扣除),但计入了研发支出在账目上,需要填到折旧费用里吗。我们火炬年报,研发费用填的是包括房租和设备折旧费的
资产负债表未分配利润(期初数-年初数)与利润表净利润本年累计数差0.05有影响吗,怎么处理
老师,那我还想问一下,就是我第四季度做完账了,然后做完账了嗯,凭证也都打完了,然后沈阳市的能能能跳转到2026年呢,现在还在2025年的那个模块呢,那个财务软件
老师,请问25年开始装修的租赁经验场所,到年底还没有装修完成,请问25年已经产生的装修费用要怎么做账呢?
借款合同,银行代扣代缴印花税了吗?在哪查
老师,当月销售的成本,是根据发出货品来结转吗,发出的货但是没有开票。
老师,我12月份刚开的税务,这个季度财务报表可以0申报吧,没业务
公司返给员工销售佣金,应该计入什么科目?不需要发票吧?
老师,请问电商小规模的FBA清算收益,运费补贴,销售费用退款,促销回扣退款全部计入总收入,请问用会计分录如何记录?是统一一起记录到:借银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税
老师,收到子公司分红怎么做账
老师,小规模申报提示减免的2%要申报,怎么申报?
好的,我问问,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢