老师好，工资开服务发票时算成本，算工资时是管理费用，不过出现在报表的地方不同，最后都是所有者全益，结不结转成本都可以吗？
你好你说的是正确的这里
-
Q
现在做2020年12月末的账时，有个工程施工-间接费用没有结转到主营业务成本，导致出报表时资产负债表不平衡，资产总数≠负债➕所有者权益总和，这怎么办呢？不平衡有没有事？工程施工不是可以跨年结转的吗？但是不结转，资产负债表不平衡咋办
-
Q
小规模建筑劳务公司，按开票计算收入，同时结转成本。不开票，就不结转。工人工资平时计入劳务成本，未结转前在资产负债表的存货栏显示。因为工程未到结款期，所以劳务成本的借方余额年末也未结转。专管员说我们是服务业，报表上不让有存货，让调账调表。因为请问我需要怎么做？
-
Q
制造业，开了劳务加工费，所以进项是没有材料发票的，那我做账的时候，工资，都是放管理费用，不用做生产领料了，和产成品入库，结转销售成本了吗？
-
Q
老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
-
Q
老师:你好！ 请问汇算清缴5050表可以不填吗？我们之前是代账公司做账，前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费，发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票，很多劳务费没有归集成本，导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分， 我现在要是纳税调减，那利润就成负数了，我能不能汇算清缴不调整，到2023年再结转成本时调整呢？
热门问答 更多>
-
你好，老师，银行手续费、银行贷款，开具过来的专票，能抵扣吗？
-
老师，我们厂买的模具，价值2000--10万不等，这种我应该是怎么做账呢
-
老师，假如A公司开进来一张房租发票，30万，这个房租发票是在2023.1.1-2025.12.31期间的，23年和24年没有计提房租，我现在25年是一次性入账吗
-
老师您好，想请教一下老师，就是我们公司有个关联企业，建筑行业，我们的工人是通用的，现在是我开了一张劳务费发票给别的企业，老师，我的工人可以分两个公司吗？因为超过30人会有残保金
-
老师 问下 取得火车票2张和飞机票4张 填写进项附表二时计算进项税额 填写8B栏次和10栏次 6 不含税额 税额 对吗？
-
老师，公司哪些人不用交社保？社保新规在哪里能找到？
-
收到建筑服务安装服务费发票，怎么缴纳印花税？
-
因供应商走逃失联问题，税局让将去年卖品进项税在今年转出，怎么账务及税务处理
-
建筑公司若是要销售材料，需要什么资料或手续
-
老师 我想问下你 就是结转成本的话 在没有正规统计的情况下怎么大概的结转成本呀
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，那我人工成本不结转也可以吧，结转人工成本的时候按照实际的工资有多少结转多少
属于成本费结转多少是多少，有可能有的是费用
老师我们是贸易企业，生产企业的工资是结转到人工成本里面吧工好吧
管理费用也有工资，只有车间的结转到成本核算的
老师车间的工资分录怎么写
借生产成本贷应付职工薪酬
谢谢老师
不客气祝你工作顺利