上游企业走逃，该笔业务本身没有问题，目前进项税额已转出，已补交以前年度所得税，这个反馈怎么填？
发票问题情况：选 “无问题” ，因业务本身没问题，是上游走逃导致后续处理。 发票税前扣除情况：若之前所得税补交是因为前期未正确扣除，现在业务真实合规，选 “可扣除（已扣除）”（结合实际，若补税后已调整为合规扣除，按此选；若因补交所得税，前期扣除有调整，需看实际扣除状态，这里因业务本身没问题，倾向选可扣除 ） 填完后点 “确认” 提交反馈，说明业务真实，因上游走逃完成进项转出和所得税补交，自身业务符合扣除等规定
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Q
2020年有一份不含税10万元的，税额13000的原材料进项专用发票，认证抵扣且已经结转成本，2021年9月份，税务局认定对方企业为走逃企业，进项税额转出，我做的分录是，借主营业务成本13000，贷进项税额转出。现在11月份税务局又要求把成本调出来，缴纳企业所得税，请问，成本调整的分录应该怎么做，用小企业会计准则无法使用以前年度损益调整科目。
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老师因为对方公司走逃，税务通知我们去年已抵扣的进项发票要进项税额转出，分录怎么做，应该借什么呀 如果是库存商品，最后转到主营业务成本吗？ 还是用以前年度损益调整，如果是以前年度损益调整 是不是还点调整所得税和未分配利润
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请教老师：去年9月份一张运费发票已入账进项税已抵扣！今年6月份发现上游单位走逃！税务局要求进项税转出，6月份的账目中已将进项税转出！现在要求同时将成本也转出，补交企业所得税！请问，成本转出的会计分录怎么做？
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Q
以前年度发票进项有问题，今年补交了增值税附加税企业所得税，没有以前年度损益调整这个科目，分录怎么做？成本需要转出吗？
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是购买的材料，之前已经结转为成本。现在做了纳税调增，那扣除情况选什么？
你得有发票才可以扣除
发票23年就入账了
那你选择可扣除已扣除
然后现在已经更正当时的报表，做纳税调增了，补交了所得税。也是选可扣除已扣除吗？
对方没交税吗？那你选择有问题 下面的选择不可扣除不符合规定
不知道对方什么情况，反正已经走逃了，但这比业务本身没有问题
那税局怎么提示你的这个发票
就是取得走逃企业开具异常增值税扣税凭证
那就选择有问题，不可扣除不符合规定