Q
老师 我4月份的时候 做了一个分录 借长期待摊费用 4000 贷管理费用4000， 应该做分录是借长期待摊费用 4000 借管理费用-4000的，我现在导致利润表管理费用4月不显示这个管理费用的4000，我现在遇到一个问题，我现在如果红冲借长期待摊费用-4000 贷管理费用-4000，都用红字，我管理费用贷方就会有显示，再更正的话，借长期待摊费用 4000 贷管理费用借方红字4000，等于没改，我现在咋调整啊
2025-08-14 10:07
2025-08-14 10:14
你这个要调整的话得反结账修改在四月份
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老师，我二月份应计入长期待摊却计入管理费用，我四月份儿在借方记管理费用冲红了，借方也计入了长期待摊，这样一结转损益我打出来二季度报表呢，报表是盈利的，实际上应该是亏损的，那么我在六月份我再怎么调整，我四月份儿的凭证？老师，我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证，都冲了，就是借长期待摊冲红，然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢，我重新再做一个调整的凭证：借：长期待摊贷：管理费用，这样呢，在结转损益的时候就是亏损的啦，这样可以吗。
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没办法再其他月份调整是吗
对的是的，不能在其他的月份调整。
噢我刚发现，因为是结转损益的，所以利润表没变，纠正后只是改了科目余额表
是因为你放到了贷方，你的借方没有取到数据 结转了损益