老师，我们跟对方有这些费用产生，但是老板想走发票付款，想让对方开发票过来，然后跟对方说开费用是不是比货物好一点？因为平时有陶粒购买各作的，如果开陶粒实际又没有货物，就成虚库存了是吗？是不是只能开费用？比如运输费什么的

公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？

老师你好，我想咨询一下，我们是贸易公司，买卖，平时购入胶卷，供应商切割产生加工费，再销售出去，平常加工费没有让对方开票，因为现在利润太大，可否多购入一些材料，来减少利润，还是这个操作只是增大库存？还是应该让对方开加工费的发票，直接算入费用或直接入成本？才算减少了利润？

老师，我们公司租了另一个公司的房子，然后本来说房租是免费的，但是突然又说要我们付款，可是对方又没有给我们开发票，所以我只是补提了费用，但没有提销项税～但是现在我们要做一个比较大的项目，会产生一大笔的销项税，所以我想问问，我们之前那些没有计提的进项税，还能让他们开了发票之后再去使用么

您好， 我开了一个发票给客户金额比如是¥， 然后其实我们收到的钱是¥34000， 然后我让他在三个月后把剩下的¥1000 再打给我们公司就好. 我认为这个操作是可以的. 但是对方会计说不可以. 要以实际金额34000 开发票. 我认为对方直接计入到 借 房租费用¥35000， 贷 银行 34000贷 应付账款 1000 . 不就可以了吗。 为啥对方说不行 是不是有什么规定

老师，我们是销售方，当时跟采购方签合同是现货现款（货到3天内付款），结果采购方没有按合同约定时间付款，合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价！之前开了票（全部货款和部分资金占用费）都是按13个点货款开的，采购方一直拖延不付款，后面产生的资金占用费对方需要补票给他，请问开票开什么大类，开几个点的？