多申报的税计入税金及附加科目
#提问#老师由于差额纳税开票,不含税收入需要推出来,导致个别月份为了增值税和开票系统里一致,导致报增值税的国税系统里收入比账上收入多了0.02元分别是3月份和8月份导致的,现在国税系统收入改不了了,让调报表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分录?贷方写主营业务收入借方用什么科目?急老师
老师我的财务系统跟电子税务不一致,怎么调整,我们有预缴增值税,但在申报期是有足额进项税额抵扣的,那我这个异地预缴增值税怎么做
老师,现在财务记账系统上留抵金额与实际发票留抵金额差几分,原因是前期申报增值税的时候销项税额少写几分导致已交增值税多,销项进项已交税金不平差几分,这个怎么调整
老师好,我已经把增值税申报缴纳了。但把一笔业务做账了,但是进项发票没有在系统上勾选,这导致账上个系统的增值税和附加税对不上,这应该怎么办?
老师,请问12月份公司的进项税已经转到未增值税里面了,1月份公司申报的时候未把进项税申报成功,导致1月份多交进项税700元,现在做了更正申报把进项税700元申报进去了,导致现在多交税款在系统里面进行了多交700元部分抵欠税了,请问这个分录怎么做呢?
老师个体工商户可以在手机 App 上开发票吗
你好,请问,前几个月结转成本多结转,现在如何调整最好?是直接红冲,再做一笔正确的呢?请老师给一个好的方案,谢谢
老师请问甲方回款,不回给乙方,直接由甲方代付给乙方的材料商和人工费,这样可以吗。因为我们是挂靠回款总是回到乙方就给我们花掉了,我们可以通过这种方法付款吗甲方和我们挂靠的乙方能同意吗
请问资料三的甲公司会计分录做错了,在22年发现之后我做差错更正对了吗?
老师,我们的增值税附加税没有按时缴纳,后来产生的滞纳金是429.51元,还有工会经费产生的滞纳金是14.04元,这些怎么做分录呢?
老师好,请教2个问题:1、我们是6月份刚做外贸企业,调整汇率用月末汇率,那请问我们6月份的记账汇率应该用哪个?2、如果如果跨年了,到2026年记账汇率是用哪天的汇率?谢谢
老师,增值税及附加计入什么会计科目
我们找银行贷款,收到银行贷款的利息补贴,计入营业外收入还是冲财务费用-利息支出?
请问EXW报关,报关单上运费栏要填吗?
小菲老师,那为什么支付率越高,股价就越高,
就是下个月银行回单直接是把这个0.02做到税金及附加对吧
是的就是那样处理的
我们税务申报的收入等到明年1月就清0,累计收入那边就开始从头计数对吧
是的,就是那样子的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。