老师请问，我12月冲了一笔7月的营业收入10000多，因为之前会计做错了账，现在利润表营业收入本月金额是负数，7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢？谢谢

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• 朴老师 您再来帮我看这个问题 就是老师你早上回复我的这个问题，我查了资料之后还有疑问。您的回答：司机剩余收入交税分两种情况： 签劳动合同、单车承包 / 承租的，按 “工资薪金所得” 缴个税。 个体运营或挂靠经营的，按 “个体工商户生产经营所得” 缴个税。 我的问题：第一：出租车公司收取的管理费，就看车的所有权是哪一方，如果是归出租车公司就是按交通运输9%交增值税，如果是属于司机的就不收增值税，是吧？第二：那自然人个人或者是个体户提供的“个体经营或者挂靠经营”，那需要交增值税吗？这里是不是受按此起征点的限制？我想知道这里的增值税是怎么交的。谢谢

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• 应收不超过100万，应付有700多万，仓库里没什么存货了，那钱去哪里了？有懂的老师回复一下

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