老师，应付账款一直挂着款，已经付给对方了，今天查发票平账发现23年对方已经给我们开票了，当时开的普票（我们购买的库存商品)，当时的会计人员只做了专票普票没做，现在想要平账必须把发票入账吧也就是说23年的库存商品也要入库吧？
是的，那个需要补做库存商品的
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老师，我们公司有退给供应商的货，18年的时候，当时收到发票入账时凭证是借：库存商品 3418.71 借：应交税费-应交增值税-进项税额 581.19 贷：应付账款 3999.9 但是我们实际支付了3769.9 也已经入账了。借：应付账款 3769.9 贷：银行存款 3769.9 剩下的230元是已经退了货，当时没有做处理，导致现在应付账款的贷方挂着230元，现在要调账，要如何调整分录，让应付账款不在挂账？？
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今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐
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老师，六年钱购进的库存商品，当时是一家公司专门订的后面又不要了，一直放着，现低价处理，我们给对方开发票，对方把钱转给我们，这样可以的吧？账务处理怎么做？
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老师你好，想问一下去年的企业所得税是核定的，也是开了票才付的材料款，付的材料款也是跨年了才付，1月份做账的时候就做了付材料款:借:库存商品 贷:银行存款，可是现在我发现库存商品还在，可是票当时已经开出去了，现在我应该怎么把原有怎库存商品冲开，
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老师，我们公司从供货商哪里购买的货物，当时做账是： 借：库存商品，贷：应付账款， 但是后来对账说他们不要钱了，也不开票了，我直接做账， 借：应付账款，贷：营业外收入，就行吧
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包括费用发票也是吧，都是公户已经打款给对方，账一直挂着，今天查发票发现其实人家已经开给我们了，我们一直未做发票
补做23年的甚至有21年的这种不会有什么风险吧？
24的费用发票就建议直接做到24年，然后更正财务报表，重新汇算
小金额的也要吗？比如福利费22年的，我们今年做进去，明年汇算清缴调增缴费这样也不可以吗？
金额小可以做到25年，金额大，就是刚才说的
哦，前几天查到个22年的福利费7万多，也是做到今年了，难道还要更正22年的财务报表？
要想税前扣除，就要更正22年的报表
不扣除了，就明年调出来交税这样可以吗？
那么25年直接计入利润分配-未分配利润。不需要纳税调增
那不怕查吗，毕竟按比例算这也是要缴税得
那个没有税前扣除，不存在纳税调增的问题