老师 条款是EXW 但是让发货到他的某个供应商处 这种能退税吗
你好只要报关收汇了就可以退税
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老师，你好，有这个一个情况，供应商以贷款名义给我司付了货款，货款金额是100w，但是对方贷款名义支付货款是300w，剩余200，我们这边要退还给他们。又不能直接公对公退，这种情况怎么处理。
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老师，你好，有这个一个情况，供应商以贷款名义给我司付了货款，货款金额是100w，但是对方贷款名义支付货款是300w，剩余200，我们这边要退还给他们。又不能直接公对公退，这种情况怎么处理。
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建筑业某个项目简易计税，但是供货方开具了专票，这个不能进行抵扣嘛？是吧发票退回到供应商处，重新让他开具普票吗？
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我们和供应商签合同付款后供应商不能供货了，然后他把钱转给了另一个公司，让另一个给我们供货，我们后续签合同就是另外一家，但是第一家的钱不退回了，现在又另一家给我们发货开发票，这种如果他们两家写个代收协议，这种税法上说的通吗 老师
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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会要求什么材料吗 关于运费 港杂费报关费等
报关单，收汇回到，出口发票再加上你说的
他让我们发的临沂 但是是在青岛出口 具体是要什么发票呢 能具体点吗
出口发票，根据报关单的开具的
我们在苏州 发到临沂的运费是他垫付的 报关时的价格应该怎么算呢
不是开票 就是退税时他可能会让你提供证据链条上的所有发票 但是我们不是直接运到港口的 运到半途 这种运费发票该怎么提供能 还有对税点有要求吗 比如一定要几个点的运费发票和报关费发票
那你提供你单位到出口港的就可以
货发到临沂 然后他们自己运到青岛出口 所以我不知道要怎么得到单位到出口港的
你得不到没实际发生
所以还能退税吗
那就不可以了，这个发票无法取得
那能免税吗