建筑业某个项目简易计税，但是供货方开具了专票，这个不能进行抵扣嘛？是吧发票退回到供应商处，重新让他开具普票吗？

建筑业某个项目简易计税，但是供货方开具了专票，这个不能进行抵扣嘛？是吧发票退回到供应商处，重新让他开具普票吗？

老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？

老师请问下去年7月收到发票45W的建筑服务费已经做了帐，借：在建工程，借 应交税费—待认证进项税额，贷：其他应付款一A公司，现在没有抵扣，上个月对账发现开多了15W多，像这样已做待认证了，还能退回发票给他们重新开吗？如果不行如何处理？会计分录如何做？

老师比如我们是购买方，进了100万的货，现在要退货30万。进项票未认证未抵扣。正常业务流程是不是购买方我申请开具红字增值税专用发票信息表，并发给供货单位。他开具红字发票再给我？我做账把信息表和红字发票放到一起做账？这个信息表谁来开有要求规定吗

公司A是一般纳税人，公司B是小规模，供应商AB都是小规模。 1-供应商A与A公司之间有交易，且开专票税点A公司付款了。剩30发票开不出来，供应商A就把钱退回A公司。 2-换到B公司给B供应商重新付款30包含税点的费用，供应商B就给B公司开了专票。请问B公司小规模收到这1万多进项，会有影响吗？而且与他们订单量大，也正在协商税点问题，中间可能还会有一些不能抵扣的进项。 问题：假如B公司小规模收到了很多专票，会引起税局预警等麻烦吗？