演示账套

老师，我们这边需要补之前的未开票收入，申报表修改填写当季度需要增加的金额，但是提交申报表的时候提示与税控系统的不一致，所以这个金额应该填写到哪里呢

2025-08-18 09:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-08-18 09:05

填写在未开具发票列填负数

快账用户1645 追问 2025-08-18 09:07

增值税申报表没有未开具发票列这栏耶

快账用户1645 追问 2025-08-18 09:07

现在是补之前未开票收入，修改之前的报表

齐红老师解答 2025-08-18 09:07

那么扣除重开的金额后再申报，一般纳税人填写在附表1未开具发票列填负数

快账用户1645 追问 2025-08-18 09:09

小规模企业

齐红老师解答 2025-08-18 09:09

那么扣除重开的金额后再申报

快账用户1645 追问 2025-08-18 09:11

没有开票，是补之前的未开票收入，需要增加进去吧

齐红老师解答 2025-08-18 09:14

是的，那个要增加收入的

快账用户1645 追问 2025-08-18 09:15

系统提示的这样

齐红老师解答 2025-08-18 09:16

不管他，还是跟以前一样，在第10栏填写后就申报

快账用户1645 追问 2025-08-18 09:16

老师，我已经增加进去了，过不去

快账用户1645 追问 2025-08-18 09:17

好的，我试试

齐红老师解答 2025-08-18 09:18

你已经超过30万了，要填上边1，3栏

快账用户1645 追问 2025-08-18 09:18

修改的是22年的，22年不是45万嘛

齐红老师解答 2025-08-18 09:23

22年是45万，开的是免税普票，可以那样申报的

快账用户1645 追问 2025-08-18 09:28

老师，这个是另外一个季度的，是开了专票，之前税已经交了，现在我增加了未开票收入已经填写至10栏了，怎么填写这个税是不显示交的，应该填写哪里

齐红老师解答 2025-08-18 09:29

就是填在本期预交税那里

快账用户1645 追问 2025-08-18 09:32

填进去又提示的这样

齐红老师解答 2025-08-18 09:35

22栏是本期应交数字

填写在未开具发票列填负数

2025-08-18

同学你好对的需要都修改了

2022-02-24

同学你好你家的车原来计入了固定资产里吗且你家是小企业会计准则吗

2026-04-18

需要填写。一般纳税人在附表一相应税率栏次的 “开具增值税专用发票” 列填正数发票信息，“开具红字增值税专用发票” 列填红字发票信息，主表由系统自动汇总。小规模纳税人根据情况，若自行开具且季度销售额不超标准等情况，一正一负冲减可能不体现；若代开且有预缴税款，一正一负冲减，要在冲红所属期处理预缴税款相关事宜。申报若出现比对不一致，要联系主管税务机关。

2024-12-30

你好，他有一个免税的税额是按照3%来的，你不需要交税的，这里不影响账上还是按照百分之一来。

2023-06-26