老师，我们这边需要补之前的未开票收入，申报表修改填写当季度需要增加的金额，但是提交申报表的时候提示与税控系统的不一致，所以这个金额应该填写到哪里呢
填写在未开具发票列填负数
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老师好，1.请问小规模企业，季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额？如果是一般人呢？因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里（应该加总的是季度金额就对了）所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的，请问在申报利润表时，营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的，还是按1%税率，（申报增值税时免税额是按照3%填写的，做账时按1%计入到应交税费的啊）
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请问老师税务申报的时候 增值税补充申报表提示我未收款收入与当月销售合计不符，但是我当月销售有一部分在月末已经收到货款这个怎么处理，然后还有购进运费抵扣税额和销售运费抵扣税额应该填写什么数据，为什么提示我要与我们附表二填写的 出差过路过桥费的税金一致，谢谢
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老师！我们今年贷税务贷，当时去银行审批额度的时候额度出来50万但同时又提示收入与应纳税额不匹配，银行说申报收入的时候应该有误差，导致就搁置了。我想问季度预交所得税和年报填写误差是有影响吗？我需要把以前的报表都修改了吗？
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公司的小规模旅行社， 总收入：339324元，其中开票收入（减按1%开票）78579.95元，未开票收入260804.05元 可抵减成本票：115105.5元 再填写增值税申报表，附表一的时候，系统只生成了开票金额，加入未开票金额后，系统提示：没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额（其中1%征收率）”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入（未开票收入+已开票收入），第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
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第二个季度开票小于300,000。但是那个税控盘里面显示要交2000多块钱的税，实际上不是有政策300,000以内免税吗？是不是到时我填增值税申报表的时候，未达到免征额的金额填到那一栏中系统是不是就会自动带出，不需要缴纳增值税呢？
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增值税申报表没有未开具发票列这栏耶
现在是补之前未开票收入，修改之前的报表
那么扣除重开的金额后再申报，一般纳税人填写在附表1未开具发票列填负数
小规模企业
那么扣除重开的金额后再申报
没有开票，是补之前的未开票收入，需要增加进去吧
是的，那个要增加收入的
系统提示的这样
不管他，还是跟以前一样，在第10栏填写后就申报
老师，我已经增加进去了，过不去
好的，我试试
你已经超过30万了，要填上边1，3栏
修改的是22年的，22年不是45万嘛
22年是45万，开的是免税普票，可以那样申报的
老师，这个是另外一个季度的，是开了专票，之前税已经交了，现在我增加了未开票收入已经填写至10栏了，怎么填写这个税是不显示交的，应该填写哪里
就是填在本期预交税那里
填进去又提示的这样
22栏是本期应交数字