麻烦图片这个老师说下谢谢

老师看下我公司21个凭证对吗，先看下6月份我记得我是请了半天假，所以到手工资3000/26*0.5-3000=-2942.307692，2942.31-453.08=2489.23，所以针对这个我没有反结帐，直接在现在做7月份账上先红冲这个分录做正确的最终7月份差额影响损益减少57.69吗6月份账上就是之前不变吗

所以7月份先这样两个分录，后面再计提7月份工资的可以吗，8月份发7月份工资没有请假到手是2546.92

还有一个工资就是老板没有社保的1800

结转损益跟交社保的

发6月份工资实际2489.23+1800=4289.23，所以我调整账对吗老师，还有公转私给老板，收到货款这些分录对吗

收货款，收入两个

对的，不用反结账， 就把工资差额直接体现在7月就行

收入两个，暂估成本

凭证处理都是正确的，

暂估成本3个

处理正确的，等发票来了，冲销应付暂估就行

短信费印花税增值税附加税

记得 城市建设税 要计提。 其他都对

老师看下余额表

三表对吗

看下账对吗

看下哈老师

老师看下

老师看下

老师看下