老师麻烦问一下，我每个月给同一个客户开四张发票，我做凭证的时候，可以记合计金额吗，比如主营业务收入我把几张发票合在一起，计合计数，这样可以吗？还是必须一张发票对应一张凭证呢，谢谢老师

老师：我们一季度有开几张免税的发票，因为季初税局还没定是几个点，所以开的是免税的发票，现在做账电子税务局统计是把免税的票面金额比如1万拿来乘0.01的，就造成我凭证不平衡，比如一共5张发票，2张1万免税，3张1万不含税金额就是29702.97，税局合计的不含税金额就是49702.97元，在49702.97*0.01=497.03税额，可是我做凭证，借银行5万，（实际收款），贷应交497.03，收入49702.97，这样就有差额200元了，这个我要怎么做呢

老师，您好，我想问一下差额征税的发票开具问题，就是比如我们公司是劳务派遣公司，对方给我劳务支出4万，要开具发票，同时我收取了对方1500的服务费，那我开具发票开2张，一张是4万免税的，一张是价税合计1500的（税率5*）的，想问一下，我可不可以开一张发票，合计金额41500，税率是无税的，备注里标明差额征税40000元，可以吗

老师，因为我们的合同金额有时候一笔订单金额比较大，有200多万的，但是客户要开发票，又一下子不能打款这么多过来，第一次打款了150万，然后后面要开发票再打款，那我做凭证要把这个合同复印几次来做吗？因为可能发票分几次开了，还有如果发票开具有些又是合并几个合同一起开的，那我是把几个合同放在一起做一笔凭证装订咯？

老师麻烦问一下，我单位是一般纳税人，收到一张个体户开给我的普通发票，我入库的时候是不是价税合计一起做入库单，不能和收到专票时只入含税金额，谢谢老师

老师，我们公司3月份给甲公司开了一张金额50000的发票，4月份给甲公司开了一张金额360000的发票，6月份给甲公司开了一张金额90900的发票，公户均为收到钱，发票都开了，但是以前的会计没有入账，请问这样做可以么？那么接下来我该怎么做才合理呢？麻烦老师详细解答一下，谢谢