二三年十二月份入账的发票，因为发票原因需要将该发票金额¥500,000转出，请问需要补交多少税款及滞纳金
您好，'这个是前面是抵扣过了？做进项转出，是吧
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老师请问，如果20年1月的发票开错了，21年8月红冲，跨年了，需要回到20年补缴增值税（因为销项-进项，进项少了）和滞纳金吗？
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网上说纳税调整栏只有税务局查账后需要调整账目才需要填写 我们公司2021年年末有一笔预收账款挂账 没做收入 没开发票 而是在2022年4月份做了收入开了发票 税务局查账说是收入延迟交税了 要补滞纳金 现在需要更改增值税申报表 我就想是不是需要在2021年12月份申报表里的纳税调整栏填写收入正数 在2022年4月份申报表里纳税调整栏填写负数 ？因为毕竟我2022年四月份开了发票 交了税了
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老师您好，我有三个问题：①请问我公司作为卖方，拿到二手车销售统一发票，是不是意味着产生了纳税义务？②这个二手车销售统一发票需要交的税费的会计科目怎么写？③如果我公司2022年10月拿到二手车销售统一发票，那么现如今还未交税，会产生多少滞纳金？和罚款？蟹蟹老师
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老师，我公司12月开的十多万的发票，到1月份对方发现开票信息有误，在1月时已将十多万的发票冲红处理，但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票，现在4月了需要申报增值税，但开票金额就是冲红的十多万的发票，这个要怎么申报增值税？（开错的发票是增值税普通发票，我们属于小规模纳税人）
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老师想问下我公司是个一般纳税人销售的大豆，今年一月份开了专票30万，免税普票120万，二月份开了免税普票80万，现在税务局找到我们说我们不能享受免税政策，当时申报的免税收入需要转到未开票销售额然后补交滞纳金和税款，我们当时一二月份的进项很充足，我想问下在本月红冲重开发票可以不用补交税金和滞纳金吗
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老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自已购买），手机和平板（客户赞助，赞助未开局开票给我们)，请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗？详细的会计分录指导一下，我这边的会计分录，购买电动车→借：主营业务成本贷：银行。客户中奖取走怎么做？老师，详细的会计分录指导一下？谢谢
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你好老师，一般纳税人在本市拿到本市开的住宿费专票可以抵扣吗
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上月已经计提的财务费用，本月收到发票，本月的会计分录如果入账
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老师好！我们是建筑劳务公司，我们开票出去，总包代发了工资给工人，个税申报在总包那里申报了，那我们成本该怎么做呢
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你好，个人把款借给公司，能无息借款吗？借款期限2个月。。
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你好，处置长投，结转被投资方其他综合收益变动 借：其他综合收益 贷：投资收益/利润分配-未分配利润 什么情况下要结转到利润分配-未分配利润？
粤公网安备 44030002003870号
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普票，不涉及增值税
意思就是更正成本，补交税，是吧，这个按万分之五来交滞纳金
是的，滞纳金最高多少
就补个企业所得税跟滞纳金是吧
是的，是的，就是这样的，
税收滞纳金是税务机关对逾期未缴纳税款的纳税人征收的款项。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条第二款的规定，税务机关可以按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金，但加收的数额不得超出金钱给付义务的数额，即未缴纳的税费数额
转出50万普票，请帮我算下要交多少钱吧，我是小微企业
调增金额 = ￥500,000
适用税率 = 5%（假设仍在小微企业范围内）
应补缴税额 = 500,000 × 5% = ￥25,000
若应在2024年3月15日前补税，但实际于2024年4月1日缴纳，则滞纳天数=17天
→ 滞纳金 = 25,000 × 0.05% × 17 = ￥212.5