老师想问下我公司是个一般纳税人销售的大豆，今年一月份开了专票30万，免税普票120万，二月份开了免税普票80万，现在税务局找到我们说我们不能享受免税政策，当时申报的免税收入需要转到未开票销售额然后补交滞纳金和税款，我们当时一二月份的进项很充足，我想问下在本月红冲重开发票可以不用补交税金和滞纳金吗

怎么操作呢，我们和专管员沟通他们按照免税普票的前面金额更正报表让我们补税和缴纳滞纳金，而且还不能在更正的时候勾选当时的进项发票

如果让你回去更正申报就必须缴纳，因为前边你没认证啊

是的就卡在了这里，现在税局给出用留底抵税的当时处理，就是把进项这个月勾选，然后通过进项税抵扣当时的销项税和滞纳金

肯定有税款和滞纳金这个

如果我这月红冲当时的免税普票，这个月重新来带税点的发票，这样操作可以吗，如果这样做是不是还是涉及到税款和滞纳金，因为税局认定从开出免税普票开始时我们就不具备享受免税资格

你回去更深申报是，1和2月的是事实了缴税

如果我不更正申报，直接红冲发票，然后在这个月重新开具，涉及的税款问题有变化吗

这个月进项购就不交税，但是税务局不是让你更正申报吗

如果我这边和税务局达成不更正当时的报表，按照我说的红冲的方式处理会有转机吗

不可以，本来就是不免税，你开错了

好的老师，明白了