老师，公司为员工在产假期间代缴了社保公积金，产假结束后员工离职了，代缴的个人部分员工打款到公司，这个钱是不是冲销工资就行了？

那有没有办法，不做到工资里，这种情况要怎么操作比较合理一点？

你好，当时挂着其他应收款借其他应收款贷，银行存款收回来再做相反的。

这两种办法不管选哪一种，人事那边的工资总和与财务这边的账的总和是对不上的

人事那边怎么做的？那边还做账务处理吗？

人事那边应发工资是零个人负担的社保写上100，然后时发工资是-100表示这个职工还欠你们100，然后你的其他应收款借方有余额100，不就是别人欠你们的钱吗？

人事那边把代缴的这部分做在应发工资里的，所以我做账就做的应付职工薪酬里的

如果员工打款进来，我把应付职工薪酬冲掉了的话，人事那边的工资总额就财务这边有这个打款的差额了

这是个人承担的，你不要做到工资里面。他的应发工资是0。

是的呀。我跟人事说了，但人事说她要申报个税的，所以她一定要在工资表里的应发数里有这个数……

如果一直都这样的话，没法核对

是的。金额始终对不上。实在没办法，我只能管好我自己财务这边的数据是绝对正确的了。人事那边改变不了想法，哈哈哈

那你就把这个人的数据删除了之后核对其他的。

恩恩。谢谢老师。