发现24年的成本多结转了，费用也多记了，怎么调整呢
您好 借：应付账款/其他应付款 贷：利润分配-未分配
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去年11月份原材料领用多了3万多 也结转成库存商品了 要怎么调整 ，这月销售成本也结转错了 多结转了5万多 要怎么调整啊？急救
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生产成本多结转了跨年度了怎么调整
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去年生产成本的直接费用多转了1900，现在应该怎么调整呢
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老师，往年主营业务成本结转多了，现在发现了，怎么调整呢？
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去年成本多记了一次，结转也多结转了，在今年4月份通过未分配利润调整了这笔，现在做去年的汇算清缴时这个多结转的成本应该填在哪个表里
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直接冲这个吗，不做相反的分录吗，未分配利润在贷方是减少吗
利润分配在贷方是增加，不是减少
之前未分配利润你是-20万，重新再记贷方10万，，是不是未分配利润就是付10万了
是的， 是的，就是这样的
为啥要冲应付和其他应付呢
不冲这个，不能去银行
没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增
因为不能去动银行存款
啥意思你，不冲这个不能去银行是啥意思呢
那其他能应付就行吗，不是跟成本和费用反方向冲吗
前面这个费用或成本如果已经付了，不能去增加银行存款，只能通过往来科目
是结转成本结转多了，费用吧有记多了的
调账就是这么操作的，把未分配增加
多转的成本和多记的费用就不用管了吗
是的，你现在这个调了就可以
那是在24年底调，还是就在今年调呢
这个现在调平就可以了
好的谢谢
不客气，很高兴为您服务
这样的话资产表年初未分配利润就比目前多了，合理吗
因为你调了账，会有差异的