Q
老师，公司车辆交保险，保险公司代缴车船税，总金额2797.46元，收到保险公司2639.11元的发票，分录怎么做呀
2025-08-27 15:09
2025-08-27 15:09
借：管理费用-保险费 税金及附加-车船税备注的车船税 应交税费-增值税-进项 如果是一般纳税人抵扣进项 贷：银行存款
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压缩包怎么才能不带上级目录文件呢
粤公网安备 44030002003870号
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需要走一下其他应付款吗
冲以前付的款就可以走那个科目
不冲以前付的款，收到或者开具发票在我的印象里，要做一个应收或应付（其他应收/应付）的科目，是没必要吗
不冲以前付的款，收到或者开具发票在我的印象里，要做一个应收或应付（其他应收/应付）的科目，是没必要吗
直接付款取得发票不需要那个科目
相当于当月收到或者开具发票，但是没有银行流水，需要做对吗
是的，就是那个意思的哈
如果是收到10万的主营业务发票，当月款到账，直接借：银行存款；贷：主营业务收入。就可以对吗
是的，就是那样做账的哈
老师，收到退企业所得税的分录怎么做呢
汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税