你好,是的,就是这样了。

第一季度增值税申报表5%税率专票收入90.4万,填在增值税专用发票不含销售额栏(第5栏),未开票收入2.3万填在第6栏其他增值税发票不含税销售额(这未开票收入栏次填错了,应直接加在第4行应征增值税不含税销售额(5%征收率)这怎么办?
小微企业,第四季度开普票金额超过45万,这个金额填增值税申报表第10栏,提示超过45万,不能填;填第13栏,申报的时候,有强制类。但“增值税减免申报明细表”只有按1%征收的,没有免税的。所以这个金额应填哪里?
小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项,减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗?本期发生额是3%-1%的税额,本征期开的全是普票,没超过30万,不用缴纳增值税。
老师,您好!小规模纳税人,季度总收入不足30万,但开过1%普票、免税普票、1%增值税专票、分别填报在增值税申报表哪一栏?第10栏“其中,小微企业免税销售额”是不含3%税的销售额吗?谢谢!
老师问下小规模企业季度开票,专票+普票+不开票收入超过了30万,那个不开票收入是不用填的吗,只是在增值税申报明细表第一栏并入填总数就行了是吧,如季度开专票11万,普票23万,其他是不开票收入,总收入是50万,都是不含税,那第一栏次应征增值税不含税销售额(3%)的征收率那里填50万,第2栏次填11万专票的,第3栏次填普票23万,未开票收入只体现在第一栏总合计数就行了是吧
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账