Q
小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项，减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗？本期发生额是3%-1%的税额，本征期开的全是普票，没超过30万，不用缴纳增值税。
2023-07-12 13:47
2023-07-12 13:48
您好，对的，这个是写的2127.02的这个
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小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项，减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗？本期发生额是3%-1%的税额，本征期开的全是普票，没超过30万，不用缴纳增值税。
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小规模纳税人，季度超过30万申报，增值税减免税申报明细表中的选择减税项目填写，期初余额、本期发生额、本期实际抵减税额，分别填写哪个数字？
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不好意思忘了发图了
嗯对，您这个最后抵免没错的
抵免没错是什么意思？填写0还是2121.02？
打错字了，是2127.02
这个是属于写2127.02的这个数据的，你好的
但是不能全申报
18行又不能填写数字，麻烦老师看看是哪里出了问题
你的3000多那个减征额，是不是全部的？
是的这是系统自己出来的数据
那你要不写一下0看一下，有可能是这个性质的问题
本期减征额写0？那岂不是有余额了？
嗯对，要不然这个对比不通过主要是