请问我司施工合同是10万，开票也是10万，现在审计结算是9.5万，那么多开的5千元，怎么处理比较好呢？
你好，开红字发票冲减。
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请问结算价已经出来了 9万但是开具的发票让我们按照结算价开8.7万 业主说是审计费扣的三千 让我们开8.7万 后期收到工程款也是8.7万 那差异的3千我们该怎么做呢？是否审计单位要把三千多票给我们呢？ 2020-09-25 11:41
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你好，老师。我是小规模装饰公司，客户签合同10万元，已付款8万元，工程还没完工，现在客户让我们安合同额开发票，我应该怎么处理呢？
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请问老师，挂靠项目的税负率要怎么计算？别人项目挂靠在我们公司，我们跟业主结算了100万，现在我要跟施工方结算让他们给我开成本材料票和人工合计83万，其中23万是人工，剩余的60万是材料费用， ，我要怎么计算他们应该给我开多少金额的专票和普票才比较合理？
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问一个实际业务，甲方（商贸公司）和乙方（建筑公司）签了10万元的建筑合同，因为建筑施工问题甲方罚了乙方5千元，工程完毕甲方在工程款里减出来5千元，直接支付乙方9万5千元，乙方应该给甲方开具10万元发票，还是9万5千元发票？分录怎么做呢？
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老师:您好我们是建筑公司，分包甲方合同100万，我们开出去100万建筑发票，甲方给我们90万款，10万给工人代发工资，这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢
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老师，为什么我用个人身份贷开给公司发票出去，然后他不让我冲呢然后款一直退不回来，然后我要开服务费吗？然后他那边选项一直是固定的，不能选这个怎么弄呢？然后我要作废的时候我一直点作废，他一直显示该订单正在处理，然后一直都没有动税费也没有退。
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老师，我们公司注册资金500万，今天突然有个人过来投资，说一次性打300万进来做股东，请问对于这件事情，我需要去了解对方什么 ，才不会有风险
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数电票能够去冲减纸质部分发票吗？
你好，可以的。操作没问题。
除了这个操作，还有其他处理办法吗？
你好，这个是标准做法。 你也可以直接当坏账。计入营业外支出。
这个营业外支出可以税前抵扣吗？
你好，不能税前扣除。
感觉做营业外支出和实际不是很相符了
你好，是的。所以我上面说了标准做法。其他的都不标准。