老师早上好，我想咨询下如何解决供应商对账，付款，开发票的事情，流程怎么比较好，目前的情况就是有些已经付款了，没有开来发票，目前是手工台账，新上了E10系统

老师您好，我们公司原材料到货后，供应商量不会第一时间给到税票，而且这发票开具不是按合同货款金额开的，而是按我们实际支付金额开发票，下次应付账款付了又再按付款金额开过来，以前没有上财务系统，到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

老师您好，账上一直挂着很久之前已经付款，但是发票没回来的电信通讯费，目前我们还在座机用的还是电信的，每个月都有付款，发票也都回来了，只是前面那几笔，因为过的年份实在太久了，对方客服回复说不能开票了，这种情形怎么处理好呢

老师请教个问题 以前年度记账错误 新接账后发现 预付的款项发票一直没回来，但成本早就出了，发票说是给开了，中间经手人员早已离职 谁也不清楚 后经联系这个合作的单位注销了，目前账上还挂着预防账款像这种情况账务如何处理呢？

老师好，请问下，关于预付出去的款项，针对于核销发票可以提供下解决方案吗？我们是做企业培训的，有很多的代理商，一个月两次结算款会付过去，但有些代理商开的发票金额并不是我们当次付出的，就很多不对应，加上我们现在上了新的财税软件，原来是有个手工的表，出纳每天登记对公付的公司款项，再人为的手工去核销，现在就是在想有没有比较节省时间的方法，怎么去核销，因为上了系统后，出纳也不需要手工登记日记账了对接了银企直连，直接看软件里的日记账就行，主要是长期以往，到底还有多少发票没回来，这个就不是很精准的数了，账我们一般是跨月做完，但发票是实时有时会收到的，希望老师可以给点思路，感谢