老师您好，我们公司原材料到货后，供应商量不会第一时间给到税票，而且这发票开具不是按合同货款金额开的，而是按我们实际支付金额开发票，下次应付账款付了又再按付款金额开过来，以前没有上财务系统，到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。

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