老师，子公司支付往来款给母公司。做账可以做成借其他应付款-母公司，贷银行存款吗
你好，可以的，操作没问题。
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外地子公司销售货物、子公司自己开票、并在子公司注册地缴税 但是，由 母公司 代收 子公司 货款 应该怎么做账呢？ 母公司收款时：借：银行存款 贷：其他应付款-代收子公司货款 母公司支付给子公司时：借：其他应付款-代收子公司货款 贷：银行存款 子公司：借：其他应收款 贷：库存商品+应交增值税-销项 子公司从母公司收回货款： 借：银行存款 贷：其他应收款 是这样吗？
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母公司借款给子公司， 母公司：借：其他应付款——子公司 贷：银行存款 子公司：借：银行存款 贷：其他应付款——母公司 在合并财务报表的时候用不用做抵消分录，怎么做，求指教
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老师，母公司和子公司有业务往来，也有往来款，母公司A公司，应收账款--B（子公司）：262万，B公司其他应收款-A公司（母公司）：1000万，这样可以做一笔抵消分录吗，老师？母公司做：借：其他应付账款-B公司262万 贷：应收账款-B公司 262万 应收账款和往来款对冲一下？这样，对吗？老师
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请问母子公司往来款，母公司分录:借记其他应收款，贷记银行存款;子公司:借记银行存款，贷记其他应付款。合并报表要怎么处理，怎么做抵消分录？
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子公司实缴注册资金为0，账上没钱，母公司借款给子公司用作员工工资社保扣款用。 母公司借其他应收款-子公司、贷银行存款 子公司借银行存款、贷其他应付款-母公司 这么做分录对不对
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老师，我想请问一下，小规模纳税人，做账入固定资产，需要考虑税费？
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甲公司承包土地2025年收入，业务人员没有来报酬，那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗？
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个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除，按照相应比例计算？ 比如说全年收入105000，专项扣除：赡养老人全年18000，子女教育全年12000，贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧？
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老师，请问下2024年3月份开具的发票，现在还能抵扣吗，
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大型国企总部财务共享中心应付会计的主要工作内容和注意事项，涉税风险点，已经对于刚入职财务工作的大学生的职场建议，用的系统是SAP S/4HANA 版本
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请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师：25年未开票申报，到26年公司才有销项要开票，跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧？
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凭证装订，如果1-12月，共分4本，一本凭证是7-9月，我们下面是写第壹本，共壹本，。，还是写第叁本，共肆本
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购买办公柜子，应该怎么做账？并且我给公司打款7724.75元，但是公司给我开了7802元发票，差额我应该怎么处理？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，但是有个问题，其他应付款不是负债类科目吗，如果做借其他应付款的话。那这个科目就是贷方负数余额了
你好，你如果担心这个，就做其他应收款。
老师，我是觉得又有其他应收款，又有其他应付款。不行就统一其他应付款核算？
你好，是的，老师建议就用一个
老师，那这样子的话，财务报表每个月都要重分类吗？
你好，负数才分类，没有负数不用
老师，其他应付款贷方-12万，也不需要重分类吗？
你好，贷方负数，需要重分类。