老师，子公司支付往来款给母公司。做账可以做成借其他应付款-母公司，贷银行存款吗
你好，可以的，操作没问题。
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外地子公司销售货物、子公司自己开票、并在子公司注册地缴税 但是，由 母公司 代收 子公司 货款 应该怎么做账呢？ 母公司收款时：借：银行存款 贷：其他应付款-代收子公司货款 母公司支付给子公司时：借：其他应付款-代收子公司货款 贷：银行存款 子公司：借：其他应收款 贷：库存商品+应交增值税-销项 子公司从母公司收回货款： 借：银行存款 贷：其他应收款 是这样吗？
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母公司借款给子公司， 母公司：借：其他应付款——子公司 贷：银行存款 子公司：借：银行存款 贷：其他应付款——母公司 在合并财务报表的时候用不用做抵消分录，怎么做，求指教
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老师，母公司和子公司有业务往来，也有往来款，母公司A公司，应收账款--B（子公司）：262万，B公司其他应收款-A公司（母公司）：1000万，这样可以做一笔抵消分录吗，老师？母公司做：借：其他应付账款-B公司262万 贷：应收账款-B公司 262万 应收账款和往来款对冲一下？这样，对吗？老师
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请问母子公司往来款，母公司分录:借记其他应收款，贷记银行存款;子公司:借记银行存款，贷记其他应付款。合并报表要怎么处理，怎么做抵消分录？
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子公司实缴注册资金为0，账上没钱，母公司借款给子公司用作员工工资社保扣款用。 母公司借其他应收款-子公司、贷银行存款 子公司借银行存款、贷其他应付款-母公司 这么做分录对不对
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老师，这样的发票可以吗？这个运输费可以开经营租赁吗？
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公司是一般纳税人，购买30万的新车，已经抵扣，后以29万卖给个人，公司是否需要开发票给个人，还是直接使用二手市场二手车发票，不开发票了！
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老师，注销公司，工商公示今天到期 是不是今天就可以做营业执照作废声明填报了
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请问老师 我们老板两个店但都不是法人，两个店的法人是不同的人，要给从A 店给B店的员工发工资，这个钱可以直接从A店转给B店的员工吗
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材料款从一般账户转出，购销合同上应该填一般户信息？还是基本户账户信息？材料商开出的发票上行备注一般户信息？还是基本户信息？
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请问房开公司一般纳税人，收到门面租金收入的税率是多少
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老师，我们出口，fob这种运输发票是不是不是免税的
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老师9月1日社保必须强制上吗，个体户得上吗？
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我们单位出口是含运保费的，但是没有运费发票，可以吗？报关的时候没有做保费
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老师，小规模企业开出4万广告服务费发票，季度收入不到30万，需要交哪些税，交多少怎么算？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，但是有个问题，其他应付款不是负债类科目吗，如果做借其他应付款的话。那这个科目就是贷方负数余额了
你好，你如果担心这个，就做其他应收款。
老师，我是觉得又有其他应收款，又有其他应付款。不行就统一其他应付款核算？
你好，是的，老师建议就用一个
老师，那这样子的话，财务报表每个月都要重分类吗？
你好，负数才分类，没有负数不用
老师，其他应付款贷方-12万，也不需要重分类吗？
你好，贷方负数，需要重分类。