老师，子公司支付往来款给母公司。做账可以做成借其他应付款-母公司，贷银行存款吗
你好，可以的，操作没问题。
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分公司注销之后，分公司收入户的银行存款转到母公司，母公司做借：银行存款，贷：其他应付款（分公司），可是分公司都注销了，一直挂其他应付款么
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母子公司：子公司上缴了一笔净利润给子公司 子公司做账借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润-母公司 借：应付利润-母公司 贷：银行存款 母公司做账：借：银行存款 贷：投资收益 请问两个公司合并利润表怎样做抵减
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老师，母公司和子公司有业务往来，也有往来款，母公司A公司，应收账款--B（子公司）：262万，B公司其他应收款-A公司（母公司）：1000万，这样可以做一笔抵消分录吗，老师？母公司做：借：其他应付账款-B公司262万 贷：应收账款-B公司 262万 应收账款和往来款对冲一下？这样，对吗？老师
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请问母子公司往来款，母公司分录:借记其他应收款，贷记银行存款;子公司:借记银行存款，贷记其他应付款。合并报表要怎么处理，怎么做抵消分录？
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子公司实缴注册资金为0，账上没钱，母公司借款给子公司用作员工工资社保扣款用。 母公司借其他应收款-子公司、贷银行存款 子公司借银行存款、贷其他应付款-母公司 这么做分录对不对
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老师，差旅费单子的看发票行程不连续，只有机票，没有火车票，火车票，他也不要火车票的报销费用，这种情况下可以给报销吗？需要补充什么吗
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老师，我们公司个人股东把股权都转让给了公司。 1.没有实缴，这样税务需要交什么税？ 2.如果办理税务这边的税？ 3.要去线下吗 麻烦老师一一解答
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直接把库存调到未分配利润的话，这个数据是不在利润表里显示的是吗？
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请教一下，我们有几个工人，是两个月工资一起合并申报的，像她们这个汇缴的时候可以申请退税吗，少了一个月的加计扣除
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我们公司出租写字楼，不是开票时才确认收入吗？
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我们给人家代加工，收加工费怎么做分录
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老师，我有个业务不会处理？我是内账会计。税务局退税455.63元己到公司的公账。有电子回单，是退回个税手续费。我怎么写分录？
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企业贷款，自己造报表，怎么更合理，贷款300万，实际盈利是亏损的
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老师，请问 工程款次年来的发票，本年能暂估吗？
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老师，燃气公司一般纳税人，今天去应聘，账比较乱要从新建账，去应聘要注意什么啊
粤公网安备 44030002003870号
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老师，但是有个问题，其他应付款不是负债类科目吗，如果做借其他应付款的话。那这个科目就是贷方负数余额了
你好，你如果担心这个，就做其他应收款。
老师，我是觉得又有其他应收款，又有其他应付款。不行就统一其他应付款核算？
你好，是的，老师建议就用一个
老师，那这样子的话，财务报表每个月都要重分类吗？
你好，负数才分类，没有负数不用
老师，其他应付款贷方-12万，也不需要重分类吗？
你好，贷方负数，需要重分类。