老师，子公司支付往来款给母公司。做账可以做成借其他应付款-母公司，贷银行存款吗
你好，可以的，操作没问题。
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外地子公司销售货物、子公司自己开票、并在子公司注册地缴税 但是，由 母公司 代收 子公司 货款 应该怎么做账呢？ 母公司收款时：借：银行存款 贷：其他应付款-代收子公司货款 母公司支付给子公司时：借：其他应付款-代收子公司货款 贷：银行存款 子公司：借：其他应收款 贷：库存商品+应交增值税-销项 子公司从母公司收回货款： 借：银行存款 贷：其他应收款 是这样吗？
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母公司借款给子公司， 母公司：借：其他应付款——子公司 贷：银行存款 子公司：借：银行存款 贷：其他应付款——母公司 在合并财务报表的时候用不用做抵消分录，怎么做，求指教
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老师，母公司和子公司有业务往来，也有往来款，母公司A公司，应收账款--B（子公司）：262万，B公司其他应收款-A公司（母公司）：1000万，这样可以做一笔抵消分录吗，老师？母公司做：借：其他应付账款-B公司262万 贷：应收账款-B公司 262万 应收账款和往来款对冲一下？这样，对吗？老师
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请问母子公司往来款，母公司分录:借记其他应收款，贷记银行存款;子公司:借记银行存款，贷记其他应付款。合并报表要怎么处理，怎么做抵消分录？
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子公司实缴注册资金为0，账上没钱，母公司借款给子公司用作员工工资社保扣款用。 母公司借其他应收款-子公司、贷银行存款 子公司借银行存款、贷其他应付款-母公司 这么做分录对不对
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老师公司有一些通行费发票，然后不想入账也不想抵扣，在税务局上勾选不抵扣原因怎么写
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综合题，购买发票，填好金额，这属于虚开增值税专用发票吗？
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第三季度利润总额10万，交了5000元企业所得税，第四季度利润总额5万，所得税会退吗？
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老师 出口企业备案的时候 这个统计经济区域选择有讲究吗 是否可以随意选择
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申请人对税务机关作出逾期不缴纳罚款加处罚款的决定不服的，应当先缴纳罚款和加处罚款，再申请行政复议，这段话对吗？
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老师，您好，请问一下，比如每季度利润多，交企业所得税，一直这样都是盈利的，是不是意味着未分配利润会越来越多，到时候会交20%交分红税比如收入1万，没成本票，所得税交500元，分红大概就按1万-500=9500按20%交吗
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您好，老师，我遇到一个问题，想请教，一个学员家是商贸公司，卖钢材的，一般纳税人，有销项没进项，销项那个增值税对方连同货款一起打这个学员公户，她所有钱都要从私户付，帮我说一下他的风险点以及怎么处理行不
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请问老师，一年中几月退休就不算入残保金人数里面？比如一个人2月退休，那当年这人还算去残保金的人数吗？
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没看懂，租赁方案，最后不取得设备，为什么有变现抵减
粤公网安备 44030002003870号
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老师，但是有个问题，其他应付款不是负债类科目吗，如果做借其他应付款的话。那这个科目就是贷方负数余额了
你好，你如果担心这个，就做其他应收款。
老师，我是觉得又有其他应收款，又有其他应付款。不行就统一其他应付款核算？
你好，是的，老师建议就用一个
老师，那这样子的话，财务报表每个月都要重分类吗？
你好，负数才分类，没有负数不用
老师，其他应付款贷方-12万，也不需要重分类吗？
你好，贷方负数，需要重分类。