请问老师，收购鱼虾应付10000元，但由于有死的就扣款500元，但按鱼虾的单价和数量应付l万元，实付是9500，怎么开发票
同学，你好
那就按照9500开具发票
-
Q
老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
-
Q
老师咨询个业务：甲乙签订一份买卖合同，乙和ABCD四家是epc，由乙牵头对接甲。乙和A单位签订一份代采购专业设备合同500万，管理费用是合同价的1%，由乙代为采购。现在由于货款支付问题呢，统一由甲支付。实际业务已经发生过。 问题：1.乙代为采购，发票交给乙，货款都由乙支付，这样做对么？(我的理解：发票正常情况是应该开给A公司，签个委托付款协议，货款可以由乙代为支付。） 2.A原合同定价是800万元，毛利800-500-500*1%=295万元，这个295万元发票开什么呢？A怎么给乙开票。 3.管理费用应该是乙公司代为采购的毛利，这个怎么开票呢？经纪服务*服务费，对么？
-
Q
老师，请问合同工程款10000元，由于质量问题扣了1000元，实付9000元。但开的票是10000元，我应该怎么入账
-
Q
老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
-
Q
请问一下老师，用公司二月份采购了120吨货物，采购单价是10000元一吨，税额是156000元，银行支付给供应商1356000元，供应商也给我们公司发货，我们公司也入库了，但是供应商的发票没有开具给我们，我们就对外销售了100吨，销售单价12000元一吨，但是发票没有收到我们怎么做结转分录呢？？请老师告诉我们一下，谢谢！
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
入库单上显示损耗，发票上不体现啊
同学，你好
你发票上可以显示，就是金额10000，然后折旧500，总金额9500
鱼虾还能折旧
选什么税收分类编码
同学，你好
打错了，折扣
发票上面的折扣，就会显示-500
老师，折扣选什么税收编码
同学，你好
折扣没有税收编码，折扣就是一个按钮
自己手动填上价格折扣啊，没有税收编码可以开在发票上吗
同学，你好可以参考图片
那是灰色的，点不进去
同学，你好
你要折扣的一栏，前面框打勾
可以了老师，以后有扣款都可以这么做了是不是，不用改变数量和单价
同学，你好
嗯嗯，是的哦
老师，我先预览发票，是不是不是真的开具了
同学，你好
预览不是真的开具
好的，谢谢老师，非常感谢！
不客气，回答满意麻烦5星好评，十分感谢！