老师，月底申报时，实际抵扣税额4298.06元，期末留抵6955.06元，月底怎么做结转
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师！您好！我想咨询下我去年底结转留底税费有198087.66元。截止今年4月申报期没有留底税了。这个留底税额余额怎么结转呢
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一般纳税人生产企业出口退税 10月申报增值税时申报表： 销项税额2万元 进项税额18万元 实际抵扣税额2万元 期末留抵税额16万元 这个要怎么做账务处理 ？
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老师，是1月所属期欠税（2月申报），2月所属期有留底（3月申报），然后3月办理了留底抵欠款，那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊，留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊（4月申报），不对吗？你怎么说分录做4月啊
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老师，您好！我在填报“增值税及附加税费申报表”时，上月有留底金额800元，这月没有发生业务，是零申报。但是在填报表时，第13行“上期留抵税费”有800元的数字，第14行“期末留底税额”也出现了800元的数字，第20行“期末留底税额”为0了。我应该再填列哪一行，让20行能有800的留底。
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发票做红冲是什么情况的
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您好，月底增值税结转时，实际抵扣税额4298.06元需要做分录：借记应交税费-应交增值税(转出未交增值税)4298.06元，贷记应交税费-未交增值税4298.06元；而期末留抵税额6955.06元不需要做结转分录，直接保留在应交增值税科目中作为下期继续抵扣的税额，这样处理符合增值税会计处理规定，确保了账务处理的准确性和合规性。