一般纳税人生产企业出口退税 10月申报增值税时申报表： 销项税额2万元 进项税额18万元 实际抵扣税额2万元 期末留抵税额16万元 这个要怎么做账务处理 ？
你好，是需要做期末结转增值税的分录？
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Q
老师，我们是生产型出口企业，比如，销项税额是70万，进项税额是120万，免抵退税额是20万，我想问下免抵税额是0元。增值税申报表期末留抵是不是还有30万元？
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麻烦老师帮我算下增量和存量，生产型外贸企业，本月出口免抵退申报汇总表上（增值税纳税申报表期末留抵16万，应退税额16万，免抵2万）且出口退税16万已到账。2019年3月末期末留抵10万。
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B公司为一般纳税人，本月增值税详情如下： （1）上月留抵的进项税额为3万元； （2）本月购进货物，产生可抵扣进项税额为15万元； （3）本月销售货物，产生销项税额40万元； （4）本月因发生管理不善导致设备损毁，进项税额转出8万元； （5）月末缴纳增值税50万元。 要求：做出月末缴纳增值税，以及转出“应交税费——应交增值税”余额的账务处理
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Q
某C企业为一般纳税人，生产的货物兼顾内销和出口，2019年11月外购原材料获得进项税额300万元，内销产品的销售额为800万元，出口产品的销售额为1600万元(已换算成人民币). 该企业的出口退税率表为10%，当月增值税应退税额是多少? 当期应纳税额 =800×13%-[300-1600×(13%-10%)]=-56(万元) 当期免抵退税额=1600×10%=160(万元) 当期应退税额=当期期末留抵税额=56万元 (当期期末留抵税额56万元<当期免抵退税额160万元) 当期免抵税额=免抵退税额-应退税额=160-56=104(万元) 请问老师，第一个试子-56万元怎么算的，我算出来不是这个数啊
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一般纳税人生产企业出口退税 10月申报增值税时申报表： 销项税额2万元 进项税额18万元 实际抵扣税额2万元 期末留抵税额16万元 这个要怎么做账务处理 ？
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你好 对的 就是看着申报表数据 需要做相关的分录
你好 借：应交税费—应交增值税（销项税额）2万， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 16万 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）18万
老师我们是出口企业 16万还需要退给我们的
你好，你这里也没有提到出口收入啊
出口收入150万
你好，那对应的出口应退税额是多少呢？
这个不清楚 这个是要自己算吗 还是可以去哪里查？
你好，是需要自己计算的
老师这个咋算呀
你好，出口应退税额的计算不是一两句话可以说清楚的，个人建议你去找到相应课程进行系统的学习