您好，我先问下，我这个会计分录对吗？对的话，这个应付职工薪酬的科目不平，还有325.4的余额
您好，右边那个分录应付职工薪酬是4000就对了，少计提了
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老师，你好，我想问下就是在工资这块，前会计计提了工资，但是计提的分录是借主营业务成本 贷应付职工薪酬，这样子的话对我的利润表是没有影响的吧？那我在所得税汇算清缴的时候我的职工薪酬在管理费用这个科目是没有体现的，那我的职工薪酬是不是应付职工薪酬这个明细账的总数啊，包含在成本里
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老师，请问一下，就是应付职工薪酬科目，我本计提数和下月发放数不等的话，月底应付职工薪酬科目不就有余额了吗？
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老师退回工资这样做分录对吗？为什么我的应付职工薪酬贷方有这个余额呢？
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老师您好，应交个人所得税之前会计留下来是借方余额，我做分录，借：应付职工薪酬 贷：应交个人所得税。个人所得税平了但是应付职工薪酬有了借方余额，我是要再做一笔应付职工薪酬借方红字吗？
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老师您好，我因为少计提了个税，然后实际缴纳的时候有差额，然后我就做了以下分录，现在我的科目余额表上面应付职工薪酬其他应付职工薪酬借方有余额，这个我现在应该怎么调整呢
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你看我理解的对吗
我理解的是，应付职工薪酬不都得结转到成本里面吗
我积极的多啊
我理解的对吗
您好，对的呀，所有的工资要先记成本费用里
可是，实际付出去的工资是3674.6啊
您好，是不是这些差异是个人社保哦
对，个人社保这不走了其他应收款了，为什么主营业务成本工资还得是4000啊
4000是应发工资，3674.6是实发工资，不应该按实发工资确认成本嘛
因为工资是包含个人社保，个税，实发工资的
自己承担的个人社保，不应该纳入成本吧？
员工自己承担的，不应该算进去成本吧
您好，纳入的哦，这也是公司给的钱的