销户的时候其他应付款怎么平账

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• 旅游行业差额开票，实际抵扣成本大于开票成本最后没交税，开票产生销项税额是4895.49，附件是我做的分录对吗

• 0.4*（10%—7%）+0.6*（5%-7%）

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