老师，公司注销，其中应收帐款、其他应收款、应付职工薪酬、其他应付款金额都挺大的，问法人都是该付的付了该收的都收了，这时候账要怎么平掉？

计提工资借工程施工，贷应付职工薪酬，支付时借应付职工薪酬工资，贷其他应收款-银行账户。应付职工薪酬借贷方都平的，其他应收款也是平的，但是现在计提的工程施工少了786787.68.现在怎么补计提呢，按正常补计提借工程施工，贷应付职工薪酬工资，但是这样做了。应付职工又有贷方余额了

老师你好 我发现我2021年的公积金分录都做错了 我是 计提的时候 借 管理费用 公积金 单位部分 其他应收款 公积金 个人部分 贷 应付职工薪酬 应付住房公积金 支付的时候是 借 应付职工薪酬 住房公积金 其他应收款 公积金 个人部分 贷 银行存款 发放工资的时候 又做成了 借 应付职工薪酬 应付职工工资 贷 银行存款 其他应收款 公积金 个人部分 。。。。。 我的问题是公积金个人部分是不是不应该计提的 我现在怎么办呢？怎么调账？

老师好，个独企业，2022年转成查账征收时，转法人的款，当时做的都是借款，现在公司要注销，应收应付账款都平了，唯独其他应收账款-法人有100万，这个100万就怎么挂着注销，还是怎么处理，将其他应收平掉后再注销

计提是应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷其他应付公积金中心 支付的时候又做了应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷银行存款 现在导致其他应收款员工是在借方怎么处理

老师，公司注销，其中应收帐款、其他应收款、应付职工薪酬、其他应付款金额都挺大的，问法人都是该付的付了该收的都收了，这时候账要怎么平掉？