老师我想问一下，我们有个项目钱全部先收到我们合作A单位那比如这个项目是100万，合作方A全部开给我们的甲方， 他在拿出来80万，给我们，我们给他开发票 实际的成本是20万是A单位做的 意思就是他给我们反费用，我们开票， 我们给他支付成本，他给我们开票，这样相互开了，这有风险吗，叫发票对开吗，谢谢

我们是商店公司，与另外一家单位合伙经营销售，我们出地方，收入全部收到我们公司账户，按月给另外一家进行收入分成，各分收入的50%，另外一家付所有成本，我们只出经营场所，他们按月给我们开具应该给他们结算金额的发票，比如这个收入100万，后期他们会开具50万的发票给我们单位，我们单位拿这50的发票做成本并进行增值税抵扣。请问这样操作可以嘛？符合规定嘛？

我们有一个项目，开了100万的工程款发票给对方 。对方先给我们转账了50万。后来在支付第二笔50万的时候，要求我们开一张50万的收据给他们，他们才肯把后面的50万打给我们。那么，既然是转账给我们的，本身就已经有转账记录了，我们再开收据合适吗？

老师，我们公司合作研发的项目，我们占比20%，合作方占比80%，上市持有人是我们，取得批件后把这个批件卖了，这个批件卖了500万，我们开了技术转让费的发票500万，然后现在要给合作方分这个项目的分红，我们确认收入确认我们占比的20%，剩余的走其他应付款，还是说我们确认500万的收入，分给对方的400万，计入主营业务成本，这样的话，对方要不要给我们开发票？

我们卖给对方的是成品油，货款给对方补了一部分，对方给我们开具了销售补差的增值税专用发票，但是我们给他们开具的是成品油发票，对方开过来的是非成品油发票，这个有什么风险吗？简单来说就是我卖给对方A产10万，给对方开了10万的增值税专用发票，但是对方让给他们补2万块钱，给我们开了个B产品的销售补差增值税专用发票2万块钱，这个有什么风险

有一供货商之前办理的计量的时候将代付的运输费30万开票给我们，我们就将运输单位开给我们的30万运输费发票做了进项转出。现在这个供货商办理最后结算的时候，觉得他们没有30万运输费成本发票了，与我们协商能否将之前转出的成本再转回，他们少开30万发票给我们，或是他们开30万发票给我们，我们再开30万运输费发票给他们，我应该怎么做