我们接了一个项目，800万，然后对方只给我们打了500万，我们也给他开了500万的发票，这个项目我们是转给a公司做的，支付给a公司600万，a公司也给我们开了全额600万的发票。因为我们公司还差对方200万的发票没开，所以没有确认收入，a公司给我开了发票，我就计入成本了，导致这个季度的利润亏损了200万，比上一个季度数比差的有点多。这样报报表没事吧？
您好 计入成本的分录您怎么写的？
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我们接了一个项目，800万，然后对方只给我们打了500万，我们也给他开了500万的发票，这个项目我们是转给a公司做的，支付给a公司600万，a公司也给我们开了全额600万的发票。因为我们公司还差对方200万的发票没开，所以没有确认收入，a公司给我开了发票，我就计入成本了，导致这个季度的利润亏损了200万，比上一个季度数比差的有点多。这样报报表没事吧？
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老师我们付给A公司30万，他们这发不了货，别的项目和B公司也签合同了。A和B公司是一个老板，A公司的款不退给我们，做个转账协议，转到B公司去，以后B公司给我们开发票可以吗？
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你好，我们公司之前借款a公司21万，会计分录为借银行存款贷其他应付款，然后a公司购买我们东西，我们公司给他开发票200万元，合同表明也是200万，后收到a公司打款179万，直接从这200万中扣除了之前借款的21万，没有做任何的手续，我们跟他们开收据200万，他们给我们开了一个收据21万，这合理吗？
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老师，我们公司合作研发的项目，我们占比20%，合作方占比80%，上市持有人是我们，取得批件后把这个批件卖了，这个批件卖了500万，我们开了技术转让费的发票500万，然后现在要给合作方分这个项目的分红，我们确认收入确认我们占比的20%，剩余的走其他应付款，还是说我们确认500万的收入，分给对方的400万，计入主营业务成本，这样的话，对方要不要给我们开发票？
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老师，请问我公司接了一项工程，由于没有资质，借用A公司资质，合同也是A公司和甲方签订的，活是我们干，工程结束了，我公司开工程票给A公司，A公司再开给甲方，甲方付款给A公司，A公司扣掉2%的管理费后再打款给我们公司，我们公司该如何做账？开出去200万的票，实际我们收到款只有196万，这4万是用营业外支出科目吗？
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老师，养殖企业的，当期存栏的羊，都会产生料工费，怎么讲料工费分摊到每只羊成本里？
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请问老师个体户怎么查询才知道是否需要报工资税呢
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老师好，购置固定资产类的是计入经营成本还是哪个科目，抵扣当期的利润吗
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老师，内账，两个人合伙做加工，之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润，这个咋跟他们解释？ 那么算利润他最后还要加进的原材料的成本，也对是吧？咱正常内账库存原材料不算利润里是吧，只是破产清算才算是吗？我只是觉得他们弄的怪怪的，光感觉哪不对
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老师，我想问下，我们出口企业，2025年我还有12月份的500多万的报关单留在了2026年1月份开了，导致2025年确认收入少了，但是我2025年年初还有，200多万是2024年的12月份报关单，当时因为报关单出来晚，开到了2025年，现在我想调整2025年收入，所以将开在2026年的报关单500万，减去开在2025年年初的报关单200多万差额进行调整汇算时收入，请问可以吗？要是税务问我该怎么怎么解释
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老师，内账，两个人合伙做加工，之后他们按银行流水的收入减去支出就是利润，这个咋跟他们解释？
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老师，新年好。请问公司购买土地，建设厂房时采购的原材料和相关费用算经营成本吗，在计算经营利润时是不是要算上这部分。谢谢！
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老师，我如果换一个电脑，电子税务局里面的发票信息我还能看到吗
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收到代扣代缴个税的三代手续费计入其他业务收入，没有给办税人员奖励也就是没有对应的支出，也不用结转其他业务成本了吧？
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朴老师，电商平台提现是只能提到公户吗？？其他个人私户是否可以提现？
粤公网安备 44030002003870号
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直接写的借：主营业务成本 应交税费-增-进 贷：应付账款-xx
请问是建筑服务行业吗
不是，是做给别人改造镀锌生产线
那收到成本发票 收入还没有确认的时候 计入生产成本科目 不计入主营业务成本
是直接计入生产成本吗？还是先计入原材料，通过原材料计入生产成本
是直接计入生产成本
好的，那他们给开的发票，我能抵扣吗？资产负债表里显示应交税费-70多万，是不是金额太大了
资产负债表里显示应交税费-70多万 填在其他流动资产栏次