我们接了一个项目，800万，然后对方只给我们打了500万，我们也给他开了500万的发票，这个项目我们是转给a公司做的，支付给a公司600万，a公司也给我们开了全额600万的发票。因为我们公司还差对方200万的发票没开，所以没有确认收入，a公司给我开了发票，我就计入成本了，导致这个季度的利润亏损了200万，比上一个季度数比差的有点多。这样报报表没事吧？
您好 计入成本的分录您怎么写的？
-
Q
我们接了一个项目，800万，然后对方只给我们打了500万，我们也给他开了500万的发票，这个项目我们是转给a公司做的，支付给a公司600万，a公司也给我们开了全额600万的发票。因为我们公司还差对方200万的发票没开，所以没有确认收入，a公司给我开了发票，我就计入成本了，导致这个季度的利润亏损了200万，比上一个季度数比差的有点多。这样报报表没事吧？
-
Q
老师我们付给A公司30万，他们这发不了货，别的项目和B公司也签合同了。A和B公司是一个老板，A公司的款不退给我们，做个转账协议，转到B公司去，以后B公司给我们开发票可以吗？
-
Q
你好，我们公司之前借款a公司21万，会计分录为借银行存款贷其他应付款，然后a公司购买我们东西，我们公司给他开发票200万元，合同表明也是200万，后收到a公司打款179万，直接从这200万中扣除了之前借款的21万，没有做任何的手续，我们跟他们开收据200万，他们给我们开了一个收据21万，这合理吗？
-
Q
老师，我们公司合作研发的项目，我们占比20%，合作方占比80%，上市持有人是我们，取得批件后把这个批件卖了，这个批件卖了500万，我们开了技术转让费的发票500万，然后现在要给合作方分这个项目的分红，我们确认收入确认我们占比的20%，剩余的走其他应付款，还是说我们确认500万的收入，分给对方的400万，计入主营业务成本，这样的话，对方要不要给我们开发票？
-
Q
老师，请问我公司接了一项工程，由于没有资质，借用A公司资质，合同也是A公司和甲方签订的，活是我们干，工程结束了，我公司开工程票给A公司，A公司再开给甲方，甲方付款给A公司，A公司扣掉2%的管理费后再打款给我们公司，我们公司该如何做账？开出去200万的票，实际我们收到款只有196万，这4万是用营业外支出科目吗？
热门问答 更多>
-
老师，小规模开发票，老板觉得应该收点税点钱。要收多少
-
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
-
老师，我还是没懂，如果公司有内外账，那个分红到底是咋分红的最后
-
老师，我想问下，为什么账务处理时候应交税费_出口退税，算法是进口采购价格*出口退税率，而算5部和7部法，是用FoB价格*出口退税率
-
我的初级会计证去年没有继续教育，如何补有效，谢谢
-
我记得有买学堂的工业会计手工账，有收到材料，但是课程现在查不到，具体怎么找
-
一个个人独资企业的法人，他名下只有法人一个员工，他的工资从来都是零申报，现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资，询问此员工是否离职，那需不需要处理，还能继续零工资申报吗？
-
润滑脂为什么开不出来
-
老师，公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付，月底一次性报销，老板公转私备注备用金，这怎么做帐呀？？合不合规？怎样操作合法合规？
-
文中第三。里面既用于免税的，又用于不免税的，按道理来说不是全部都可以抵吗？怎么还按比重呢？搞不明白，能不能给我讲解一下，归纳一下？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
直接写的借：主营业务成本 应交税费-增-进 贷：应付账款-xx
请问是建筑服务行业吗
不是，是做给别人改造镀锌生产线
那收到成本发票 收入还没有确认的时候 计入生产成本科目 不计入主营业务成本
是直接计入生产成本吗？还是先计入原材料，通过原材料计入生产成本
是直接计入生产成本
好的，那他们给开的发票，我能抵扣吗？资产负债表里显示应交税费-70多万，是不是金额太大了
资产负债表里显示应交税费-70多万 填在其他流动资产栏次