我们接了一个项目，800万，然后对方只给我们打了500万，我们也给他开了500万的发票，这个项目我们是转给a公司做的，支付给a公司600万，a公司也给我们开了全额600万的发票。因为我们公司还差对方200万的发票没开，所以没有确认收入，a公司给我开了发票，我就计入成本了，导致这个季度的利润亏损了200万，比上一个季度数比差的有点多。这样报报表没事吧？
您好 计入成本的分录您怎么写的？
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我们接了一个项目，800万，然后对方只给我们打了500万，我们也给他开了500万的发票，这个项目我们是转给a公司做的，支付给a公司600万，a公司也给我们开了全额600万的发票。因为我们公司还差对方200万的发票没开，所以没有确认收入，a公司给我开了发票，我就计入成本了，导致这个季度的利润亏损了200万，比上一个季度数比差的有点多。这样报报表没事吧？
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老师我们付给A公司30万，他们这发不了货，别的项目和B公司也签合同了。A和B公司是一个老板，A公司的款不退给我们，做个转账协议，转到B公司去，以后B公司给我们开发票可以吗？
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你好，我们公司之前借款a公司21万，会计分录为借银行存款贷其他应付款，然后a公司购买我们东西，我们公司给他开发票200万元，合同表明也是200万，后收到a公司打款179万，直接从这200万中扣除了之前借款的21万，没有做任何的手续，我们跟他们开收据200万，他们给我们开了一个收据21万，这合理吗？
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老师，我们公司合作研发的项目，我们占比20%，合作方占比80%，上市持有人是我们，取得批件后把这个批件卖了，这个批件卖了500万，我们开了技术转让费的发票500万，然后现在要给合作方分这个项目的分红，我们确认收入确认我们占比的20%，剩余的走其他应付款，还是说我们确认500万的收入，分给对方的400万，计入主营业务成本，这样的话，对方要不要给我们开发票？
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老师，请问我公司接了一项工程，由于没有资质，借用A公司资质，合同也是A公司和甲方签订的，活是我们干，工程结束了，我公司开工程票给A公司，A公司再开给甲方，甲方付款给A公司，A公司扣掉2%的管理费后再打款给我们公司，我们公司该如何做账？开出去200万的票，实际我们收到款只有196万，这4万是用营业外支出科目吗？
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我们是生产的。购入的机器配件，我放在库存商品-配件。后续加工的时候，借，主营业务成本-加工成本，贷，库存商品-配件，贷，生产成本-人工，可以吗？
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老师好！老师，基本户转1万元到一般账户时，是只做收款凭证吗？还是收款，付款凭证都做呢？谢谢老师！
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如果购买的固定资产还未发货，对方已开出发票，可以暂估挂账吗？
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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请问老师，短期借款只能核算银行贷款是吗？如果把企业之间的借款，也放在短期借款核算可以吗？
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出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
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出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗？还是供应商开给外贸公司的
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老师，你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗？
粤公网安备 44030002003870号
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直接写的借：主营业务成本 应交税费-增-进 贷：应付账款-xx
请问是建筑服务行业吗
不是，是做给别人改造镀锌生产线
那收到成本发票 收入还没有确认的时候 计入生产成本科目 不计入主营业务成本
是直接计入生产成本吗？还是先计入原材料，通过原材料计入生产成本
是直接计入生产成本
好的，那他们给开的发票，我能抵扣吗？资产负债表里显示应交税费-70多万，是不是金额太大了
资产负债表里显示应交税费-70多万 填在其他流动资产栏次